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patience
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
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王苗苗老师
不用,一般到汇算清缴前没有取得合规票据的话,需要纳税调整。 查看全部回复
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可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
4583
安叔老师
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
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杨老师
应收款项,如果有明确证据证明无法收回的(对方公司已经破产清算、注销),可以做坏账 如果没有明确证据证明的话,公司自己确认放弃回收,可以转营业外支出,但是所得税税前不能扣除,所得税汇算清缴的时候需要做纳税调整 查看全部回复
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正规:应付未付的款项,确定不再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1980
可以开具纸质发票的 查看全部回复
2019
计入营业外支出 查看全部回复
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分开开具比较合适 查看全部回复
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得看是怎么还款的,如果是对公账户还款就是借 短期借款 dai 银行存款 查看全部回复
702
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2056
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
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设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1229
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1679
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1644
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
970
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
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登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
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没有的 查看全部回复
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可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1778
如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
1142
李伟老师
有实际业务可以开具 查看全部回复
1751
andy老师
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1878
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1455
负数发票要入账的 查看全部回复
1449
这个不影响的 查看全部回复
2575
机动车开具 查看全部回复
1639
相当于你们是异地出租不动产是吗? 查看全部回复
1528
账务上需要做处理 查看全部回复
1605
在红字信息单模块查询以开具的信息单 查看全部回复
5871
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1569
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2358
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2921
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1747
这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
1501
可以 查看全部回复
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公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1516
你好,具体什么问题 查看全部回复
958
*玉米*玉米粒 查看全部回复
2517
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
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是委托方还是受托方 查看全部回复
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可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
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直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
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借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
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你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
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如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
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之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2584
会计上需要按固定资产正常折旧处理, 查看全部回复
1905
可以部分红冲 查看全部回复
2776
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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这个决定权在客户手上吧,客户如果愿意按照发票上的金额付款,对方自己支付就可以了 查看全部回复
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空调安装费需要计入在建工程科目,待安装完毕,交付使用后,将在建工程转入固定资产科目 查看全部回复
2077
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1822
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1773
柴油的用途是什么? 查看全部回复
1768
按照规定,每年12月31日开始封账,当年的所有账务必须处理完。但是实际工作中,是由企业自行确定的 查看全部回复
7641
应该开具全部的发票 查看全部回复
1495
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1792
看对方索取不索取发票 查看全部回复
2974
普票还是专票,公司是一般纳税人么 查看全部回复
5301
你们是搬家公司吗? 查看全部回复
5129
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1390
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2613
1941
Lucky
可以开具 运费发票 查看全部回复
1984
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1615
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1667
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1880
2653
有影响的 查看全部回复
1962
没有增值税么 查看全部回复
1547
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
1023
tammy老师
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1887
应收负数调整至预收 查看全部回复
1832
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1466
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3313
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2269
计入管理费用-生活垃圾费 查看全部回复
1655
理论上是不行的 查看全部回复
1425
1379
是考试么 查看全部回复
1752
退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1320
不可以 查看全部回复
1814
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1552
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2484
可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
3588
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1930
是数电票试点企业么 查看全部回复
2519
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1242
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2058
不可以哈 查看全部回复
1921
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1342
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2202
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2429
服务费是什么性质的? 查看全部回复
8857
2008
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