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西贝老师
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
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Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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王苗苗老师
现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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杨老师.
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
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按营业执照的范围内开具 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
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可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
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Leaf
合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
云峰老师
好的,同学 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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建议分开开 查看全部回复
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一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
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相当于股权转让 查看全部回复
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同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
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按照1000入账 查看全部回复
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借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
免税手入栏 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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是制造业么 查看全部回复
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曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
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40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
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账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
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1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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钱还能收回来吗? 查看全部回复
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同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
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年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
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同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
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分录是借专项储备,dai银行存款 查看全部回复
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同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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李伟老师
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
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请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
patience
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
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同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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您好,具体什么业务 查看全部回复
1028
andy老师
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
同学你好,目前没有10%税率的增值税哦 查看全部回复
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你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1506
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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先核实发票的税前扣除情况,没有问题的话只是税务局的一个风险提醒 查看全部回复
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之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1846
没有这个规定啊 查看全部回复
1099
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
1018
房屋属于A公司么 查看全部回复
1056
预缴什么 查看全部回复
1620
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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您好,主要从五个方面理解,分别是民营企业推崇管理会计的重要性、设置岗位(明确职责)、培养管理会计人才、构建信息系统、建立管理会计文化 查看全部回复
1110
张
你好 查看全部回复
1547
税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1325
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1308
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1505
还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
1597
隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
1387
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1619
应该是说的之前效益好的时候 多计提工资但是不发放,等到效益不好的年份做反向的冲减 查看全部回复
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借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1346
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1201
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1507
杨老师
签订合同,开票,付款就行 查看全部回复
1558
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1553
wam
可以的 查看全部回复
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
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