老师你好,之前做的科目因为同事原因,每个月公司还贷款一直还张同事贷款的,结果后面才发现其实还的陈同事为公司的贷款,而且有几个月本来是还本金,结果还到利息里面,这个我要做一个什么账务调整呢#出纳#
浏览:1200
2022年A公司贷款给B公司使用,产生的的一笔项目利息和2023年的项目利息做到了其他应收款,在2023年年底需收取该项目使用人的投资收益200万元,利息调整至财务费用~利息支出,会计账务做错,在2024年该如何调整#其他行业#
浏览:1596
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我想咨询一个工作上的问题:一个开业 两三年的一般纳税人,公司去年到今年断断续续有请两三个会计,但是都走了。现在遗留下来一些账,有部分是错账,数据就乱了。加上没请到会计,断断续续有好几个会计期没做账,导致现在财务数据全不对。我目前把存货、固定资产盘点完成了,根据实际情况去调整进待处理财产损溢了。我现在还有一些问题不知道怎么处理,比如应付账款有部分因为重复填写、挂错科目、老板不明原因的调账,导致理不出一个真实准确的数据;还有老板贷款给公司用,科目挂错、分开挂,漏记之类的,数据也不准确。现在公司和老板的往#其他行业#
浏览:2671
老师您好,我们是小规模纳税人,我们23年1-3月份账务重新调整了,导致现在第一季度报表发生了变化,季度报表的数据与电子税务局1季度申报报表中的数据不一致,请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?这样有的科目本期金额会是负数,请问可以吗?#物业#
浏览:3266