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李伟老师
可以看一下,查询到的申报成功的信息和税务通知整改的所属期是不是同一时期 查看全部回复
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杨老师
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4558
甘老师
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
4109
小土豆
可以的 查看全部回复
2880
在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2152
许老师
3702
安叔老师
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3319
王苗苗老师
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4381
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11277
杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
848
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
1030
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1394
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1111
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
1008
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
李可可
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1069
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1867
稍等 查看全部回复
1538
andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1058
patience
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1517
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1658
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
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是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1518
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1273
查出来这个显示是逾期的吧,是的 查看全部回复
1213
1650
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2010
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1414
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5934
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1247
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
985
云峰老师
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1789
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2315
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1920
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2924
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2826
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2025
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2681
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
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每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2955
哈哈老师
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2057
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
Annina老师
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2237
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1951
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
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计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2808
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2284
需要 查看全部回复
5094
清岚
什么问题呢 查看全部回复
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这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1676
可以弥补的 查看全部回复
3096
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2404
企业也没有什么关联企业,不用申报中华人民共和国企业所得税年度关联表 查看全部回复
1825
人数:一季度平均职工人数 工资总额填一季度公司财务账上的工资总额 查看全部回复
2329
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6458
木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
2645
可以的,亲 查看全部回复
8751
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3753
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2906
上期表示上年的数据,本期表示本年的数据,就是全部填写累计数据 查看全部回复
9271
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2087
是的 查看全部回复
4287
孙老师
是的,累加起来即可 查看全部回复
2043
可以,有填写就可以 查看全部回复
4079
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4020
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4183
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2662
你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
2129
高老师
核定征收包括定额征收和定率征收,定期定额是核定应纳税额分期征收税款 查看全部回复
3372
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6690
没有什么影响 查看全部回复
3874
小小
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3465
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2692
刷新一下 查看全部回复
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财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(2022年第16号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2478
你看下你们前面年度有申报吗 查看全部回复
3212
金额不大可以放在今年的凭证调整 查看全部回复
3416
通常情况下是一致的 查看全部回复
6242
小妮老师
享受加速折旧了可以填,要是不享受空表保存就行 查看全部回复
6447
小企业会计准则直接做到今年的损益里就行 查看全部回复
4143
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4738
Amy老师
定额取消了,税率参照现行的小规模纳税人。是不是查账征收,可以咨询下税务局。 查看全部回复
4908
可以在年报的时候一并申报,如果之前的已经缴纳过,就新增资本部分缴纳 查看全部回复
2737
资产合计是负数? 查看全部回复
2963
季度所得税申报表中的营业费用 不含费用 就是利润表的主营业务成本 查看全部回复
2966
不加 查看全部回复
2691
按你们实际的从业人数填报 查看全部回复
3509
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4290
季度企业所得税申报表 2022一季度季初=2021年12期末数字 2022一季度季末=2022年3月期末数字 2022二季度季初=2022年3月期末数字 2022二季度季末=2022年6月期末数字 查看全部回复
4263
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2962
应该一样的,查下是哪个数据填写错了,更改过来就好 查看全部回复
3754
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3296
如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6734
有实收资本吗? 查看全部回复
3999
可以 查看全部回复
10296
到当地主管税局进行关联 查看全部回复
7623
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4062
以汇算清缴数据为准 查看全部回复
3076
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