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加计扣除政策到期了,但是我们家之前留了点加计扣除的余额,现在2月申报1月的税,这个余额自动消失了,但是账上还有这笔余额存在,该如何做账。 还有就是代理进口货物,我们需要给客户开发票的吧,可以开形式发票吗?还有按什么金额来开,海关缴款书还是啥金额来开#房地产#
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你好,老师,我之前咨询过我公司酒店上一年租给防疫当隔离点,一月份才开具了12月份的发票,当时开发票选择了免税,季度申报增值税的时候按政策申报了1%的增值税。现在做账发现应交增值税不平,我是需要计提增值税吗?还是怎么处理?#餐饮酒店#
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请问,我们公司有些人员是劳务派遣来的,劳务派遣公司说要交工会经费,我该怎么计算他们工会经费,并且该怎么做账,劳务派遣人员的工资我们都是直接做到应付职工应酬-其他里面的,派遣公司说有政策到时候会返还,还有我自己公司成员的工会经费是否需要做到电子税务局那里,我们没有设置工会#商业#
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我公司属于生活服务业一般纳税人,税率6%,2020年1月1日至2021年3月31日期间享受疫情免税政策,但是期间取得进项税违规抵扣了,现在税局让我公司更改申报并补交税款及滞纳金。请问老师我公司应该如何做账?#其他行业#
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我们开给客户的发票也是48000,裸车是51536卖给客户,51536+2124(购置税)+上牌500+贷款服务费2000=56160-45000的贷款=11160,这11160就是从银行上收到的客户的钱,同时这车是从兄弟公司拿的,兄弟公司给我们开的发票也是48000,45000的贷款会打给兄弟公司,但是会有一些相关政策可以抵扣这个车钱,比如是实际59900的结算价-7780的政策-45000的贷款=7120,这7120就是我们付给兄弟公司的钱。这跟你上次发的资料的分录有很大的不同,老师这要怎么做账呢#其他行业#
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我给一家公司菌业合作社做兼职,他家要申请一些国家补助,让我从2020年1月份帮着补两年多账,他家原来只有内部银行流水账,而且很多票子都是自己家写个报销单就记账了,我重新做账得给农委看,他们审批给补助,我做账时不是正规发票可以吗#农业#
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我刚入行一家公司 老板有一家小规模生产型公司 另外还有10家零售个体店铺 个体户营业执照都是单独注册的 有两家是查账征收 剩下的是核定征收,请问个体门店需要怎么做账 合起来 还是每家独立单做 老板要求做内账和外账 公司运营模式是 小规模纳税人生产型工厂产出产品 销售给个体门店 门店再做零售给顾客 然后公司还有一个本部 应该是属于个体这边的 其中有营运部 采购部 销售部 然后之前的做账信息都不见了 请问怎么核定起初数据 该重新建账#个体工商户#
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我们公司是零售和批发电动车和电动车配件的, 收到的进项票也是电动车和电动车配件,但我们开票基本上只开电动车的,认证抵扣的时候我把电动车和电动车配件我都一起抵扣了,做账的时候成本结转我应该怎么结转呢,#商业#
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我刚来到一个高新企业,账上收到政府各种补助有一千多万,文件资料也不给财务,就说是用来经营、搞研发的,目前还在递延收益科目,请问这些补助要怎么做账?是不是每个月发生了多少研发,就相对应的做多少收益或者营业外收入?之前的会计都没有做,那汇算清缴的时候,要把上一年度的研发费用一次性调增吗?#高新企业#
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一般纳税人是业务是竹制品制造;藤制品制造;棕制品制造;草及相关制品制造;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);草及相关制品销售;棕制品销售;竹制品销售;藤制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);绣花加工;软木制品制造;软木制品销售,这种工艺品有啥税收优惠政策吗#商业#
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老师好,我们之前有一个公司是民办非企业的,另一个公司是小微企业的,然后国家出了个证策,民办非企业2到4月三险享受减半征收,小微企业2到6月份享受三险免费征收。然后领导有个操作,跟社保那边申请退回了民办非企业2到3月份的社保,然后将退回社保的人员、金额补交到小微企业那里,这样他就可以少交社保费了,但是这个账务要怎么处理呢?政策和当时做账的分录是图片里的情况#服务业#
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请问老师,公司取得以房产抵债务的商业用房,该房子是小产权,因存在债务人与开发商纠纷,没有产权登记不了房产证,只有以资抵债的证明文件,现已出租出去。该房子能否登记为固定资产?该如何做账才合规?#出纳#
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