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李可可
上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销,这笔垫付跟供应商多开具的发票金额500元是相关的,是么 查看全部回复
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杨老师.
长期未收回的应收金额,按照会计准则来说是先计提坏账,确认无法回收的转营业外支出,没有直接用利润分配调整的方式 查看全部回复
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应付账款是负债类的科目,正常是dai方余额表示收到发票未付款,所以后期需要付款后平账 查看全部回复
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是不是应付账款余额在借方,资产负债表重分类了 查看全部回复
523
王苗苗老师
要看是什么行业,具体什么业务了 查看全部回复
andy老师
一般是个人的话计入其他应付款 查看全部回复
1016
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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这个如果有的话,可以放在后面 查看全部回复
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这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
1220
孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
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今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
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意思就是属于当期的成本发生了,但是款项还没支付 查看全部回复
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会计做账习惯的问题,或者也有可能之前和公司有其他的业务关系就用的应付账款科目,然后保持一致就用的 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
828
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
617
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
587
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
1000
你是哪一方 查看全部回复
1337
你们款付了吗 查看全部回复
756
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1451
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1346
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1518
李伟老师
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
2087
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
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研发的东西直接卖了吗? 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
906
易老师
营业外收入 查看全部回复
1366
如果之前有多支付的款项或预付的款项记在了应付账款,现在收回款项的话,可以借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
983
老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
1163
安叔老师
收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
953
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1513
跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
841
正常做成本费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候调整出来 查看全部回复
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如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1255
借:包装物 负数 dai :应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1147
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1372
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
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对的,可以的 查看全部回复
1302
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1281
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
1023
李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
1726
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1104
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
1791
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
833
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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企业购入,还未付款,dai方为应付账款 查看全部回复
1380
西贝老师
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
1073
税务师晓雨
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1236
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
879
现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
1164
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1275
杨英芝老师
是发票来了,还是成本不发生了要冲回? 查看全部回复
1355
燕子老师
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
1111
可能是前期入错账了,这个是调整分录 查看全部回复
1635
张
说明企业运营状态良好,应付票据和应付账款增加,表明企业生产经营的不断扩大。这也说明企业及其产品在市场上的竞争地位进一步增强,在市场上有了更大的话语权,因此有机会和可能从客户那里占用更多的资金,从而提高企业资金的使用效率。 查看全部回复
4591
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1101
杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
743
tammy老师
写个收据就好 查看全部回复
1319
运输费也是暂估的是吗、 查看全部回复
1481
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1901
是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/ 查看全部回复
1710
是的 查看全部回复
1638
有这个重分类? 查看全部回复
1196
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
1225
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1231
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
要看具体是什么业务 查看全部回复
1627
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1187
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1342
表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
1091
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
公司是购买方么 查看全部回复
2151
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1343
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1580
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1362
都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
1687
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1408
因采购商品或接受劳务在应付账款。 各类代垫、暂收的在其他应付款 查看全部回复
1107
应收账款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。 查看全部回复
979
原则上不行 查看全部回复
1145
需要,除非有明确的证据证明无法回收(一般税务认可的就是对方已经破产清算注销) 查看全部回复
1670
你们是收票方吗 查看全部回复
1831
可以的 查看全部回复
1055
可以给对方公司开一个说明吗,可以 查看全部回复
1715
1923
大额一般以银行转账支付,账务处理要以真实业务为准,不能为了冲账而随意账务处理 查看全部回复
1724
补到这个月 查看全部回复
1269
1361
具体业务是什么 查看全部回复
1769
正规:应付未付的款项,确定不再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1998
Lucky
发票没收到 提前支付了款 查看全部回复
2037
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
2024
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