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去年误把费用记成预付账款,现在发现该怎么调回,去年的年报已报[晕] 原分录为: 借:预付账款 贷:银行存款 正确的分录应该是: 借:联办费 贷:银行存款 请教一下这个跨年度该怎么调整#其他行业#
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甲乙两家公司现收到物业公司开的日期是去年的电费发票(现在才收到去年的发票 所以去年未入帐),现在需要补跨年分录,问题是老板让甲公司替乙公司付款 甲乙双方签订代付款协议(乙公司按月份发票金额付乙公司电费 并按照甲公司收到的去年发票 按月份金额一次一次付物业 备注是甲公司的费用),求甲乙公司分别的做账分录#服务业#
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2021年12月份,招聘公司给我们a公司抬头开了2万发票,已认证抵扣进项。今年2月份,我们申请红字发票,申请退款。当时做的管理费用。 现在招聘公司要给我们另一个抬头开发票,我们依据这个抬头发票打款。金额一样,同一笔费用。就是换了个抬头。请问怎么操作?已经跨年,红冲12月份分录,要影响利润和所得税吧。#高新企业#
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请问公司是芯片设计行业的,找代工厂生产了工程批的晶圆(费用已预支),在2021年底收到部分样品和发票,还差部分样品和发票未收到(金额为6000元左右),请问跨年我是做暂估处理(分录如何处理),还是不做处理。等拿到发票和样品再入账?#高新企业#
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我们自2023年开始,有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议,这支持服务属于免征增值税范畴,已到税务备案,于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提,等2024年12月归集完整年的实际费用,再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提,分录如下: Dr:预提费用 Cr:费用 你看这样处理这支持服务费是否合理?#出纳#
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我们自2023年开始,有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议,这支持服务属于免征增值税范畴,已到税务备案,于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提,等2024年12月归集完整年的实际费用,再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提,分录如下: Dr:预提费用 Cr:费用 你看这样处理这支持服务费是否合理?#出纳#
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