三流一致问题。商场租赁给个人,个人做二房东转租给营业厅。我们商场和个人签订合同。现在情况是,个人交给商场租金,管理费用和日常水电费用都由营业厅承担。商场开票给营业厅发票合适吗?#其他行业#
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老师好,咨询个问题,自己家有的房屋出租给单位,单位需要以公司名义开给他发票,然后就注册了公司每季度给单位开房屋租赁的发票,可开票就要交税,请问成本费用怎么办?还要交企业所得税。#服务业#
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老师您好,您好,一般纳税人,做服务行业的 7月,一共开具普票不含税金额30万,税点2.4万,如果没有进项发票及其他成本费用发票,需要缴纳多少增值税及企业所得税,如果有20万的专用发票作为成本费用,税点1.2万,需要缴纳多少增值税及企业所得税,如果有20万的普通发票办公费作为成本费用,税点1.2万,怎么计算需要缴纳多少增值税及企业所得税呢?#出纳#
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餐饮小规模,老师,公对私报销,没开发票,吧用途写清楚可以不?(有的有发票)。因为开的是普票。 老师,餐饮采购和费用都没有发票,怎么入账??(只有收据 销货清单 送货单能入账吗)。有的费用有发票的。几乎都没有。不过 是公对私报销的。#餐饮酒店#
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我公司租赁另一个公司的镀锌生产线,租赁期间使用的水电天然气由他们公司开具镀锌加工费的发票(他们公司只有镀锌业务,只能开具加工费发票),他们公司已经交了环保税,我公司还用交吗?还是他们公司替我们代缴了,再找我们收费,会给我们开票吗,开什么票?#工业制造#
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2022年11月份企业购买了一份保险9000元,保险公司开具了9000元普票。2023年10月份本企业申请为一般纳税人,之后都需要专票。目前将22年购买的保险部分退保,当时开具9000元普票红冲,扣除保费5000元,剩余4000元退还本公司。扣除的5000元需要再向保险公司要发票么,要普票还是专票#出纳#
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我们有笔业务,比如从外面买进来2000个针头(专票),卖出去1000个开发票也是1000个,但是实际发货2000个,相当于赠送了客户1000个,这种做账的时候到底是单独做一笔卖1000个针头的销售,报增值税时填在未来票收入中,做账做在费用里面,还是直接做销售时把2000个针头分摊到1000个针头的销售金额里面呢?哪一个是合规的做法?有什么区别呢?还有这个当作送样的话增值税要视同销售,企业所得税还要视同销售吗?谢谢老师解答!#商业#
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老师,您好,这个月我们员工拿来了去年的发票,有20多万,都是报销款。这些发票能入今年的账吗?我们是小企业会计准则,如果入今年的账,直接计入今年的费用吗?23年的企业所得税汇算清缴我已经做了,企业所得税汇算清缴还用不用修改?#出纳#
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