报销,差旅费,服务,电子发票,名称,财务

报销差旅费的时候，住宿服务电子发票的项目名称开成了“旅游服务＊代订房费”，这笔提单已经通过财务初审，财务终审的时候发现问题，要怎么解决呢?电子发票已隔月#出纳#

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浙江通用电子发票，名称开的是文化服务*手作服务，税率0.01，但是报销报的是声乐课老师劳务，可以吗？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师我想咨询下，现在有笔差旅费报销2560，交通费1700打入旅行社账户（电子普票，1%税率，税额16.83项目名称旅游服务，代订机票，有电子客票行程单），住宿费含税500（增值税专用发票6%，税额28.3）报销给员工a，其他伙食交通补贴360报销给员工b，相关分录要怎么做#出纳#

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老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

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我们公司是卖酒的，给餐饮店的政策是根据他们销售的数量来给与返利，每一瓶是返两元，但是这种销售方式是没有签合同的，返利由销售微信支付给餐饮店服务员，再根据微信截图和收据来财务报销，这种返利情况可以冲减收入吗？如果不能冲减，可以记作销售费用，税前扣除吗？#商业#

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1.宏伟公司总裁办公室固定资产每月计提折旧2万元。2.宏伟公司生产车间小王外出学习，回公司到财务处报销差旅费1000元。#出纳#

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您好，老师，我公司在电子发票服务平台有许多过路费发票，但是会计没有收到报销发票，平台的发票如何处理，谢谢！#建筑工程#

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差旅费住宿发票上的酒店名称和刷卡小票名称不一致，酒店开了证明是一家公司，这种情况可以报销吗？#出纳#

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老师请问这种个人在网上买东西开这种电子发票购买方购买方能是公司名称吗 会有税什么的影响吗 报销替票入账可以吗#其他行业#

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收款人开票人复核人应该实名制#出纳#

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我们去公司主营是做人力资源服务，咨询服务的、然后由于某一些业务还不太成熟，于是就外聘一个专家过来给我们的客户培训，咨询。承诺路费，机票费都是我们报销，那请问这个费用是不是可以入成本费用，然后在企业所得税汇算清缴时全额扣除呢，还是说入招待费，差旅费？#服务业#

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请问餐费发票的项目名称写的*餐饮服务*用餐费，这个发票可以正常使用吗？公司财务说必须是餐费才行，多一个用字不行，我不懂，哪位老师可以解答一下？万分感谢！#餐饮酒店#

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我公司为一般纳税人的制造企业，老板每月报3佰多或4佰多的手机话费，电子发票的抬头为他个人名，不是单位名称，请问在公司报销是否可以在税前扣除，是否并入工资薪金纳个税？？请教一下#工业制造#

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报销差旅费，收到的关于客运服务的增值税电子普通发票税额是否可以抵扣，为什么#初级#

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如果我想要报销但我都是电子发票，我要怎样打印然后给财务呢#出纳#

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请问我公司去年11月成立，只发生了零星的几笔差旅费，由于当时没有财务，没有制度，可否在今年入账报销#其他行业#

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出差没有开机票行程单,直接打印了机票电子发票。现在财务要求只有电子发票不能报销，必须要有机票行程单。可是南航回复说，已经打印过发票，不能再开行程单。财务不认机票发票，只认行程单，是否合理？依据何在？谢谢。 #商业#

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李老师，9月份给客户开了一张1万元的电子发票，客户付的现金，现在客户家的财务又把这一万元打到了我公司的对公账户里了，我是把这一万元原路返回让他们自己走内部报销还是我可以用对公账户把这一万元打给客户个人呢，如果打给客户个人我们公司会不会有什么风险#商业#

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老师，老板名下的另外一个公司的员工，开具的差旅费发票开到了我的这个公司抬头，能给他报销吗，其实工资在另外那个公司发，实际业务两个公司都负责#工业制造#

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老师 现在是电子发票 要怎么规避员工重复拿票报销呢是不是要做个报销发票的登记表#出纳#

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