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建筑行业,某一年打官司,收到法院追回的工程款,导致应收账款借方余额负数,当年报表最终也是负数,第二年进行科目调整,应收账款调整为预收账款,我问问,这个应收账款负数解释为收到法院追回工程款这个解释合理吗#出纳#
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老师,公司账上查不到之前借的一笔钱,21年收回来时记错了科目,记到了应收账款贷方还是个-4000,22年12月的科目余额表又显示贷方正数4000,现在在我的报表项目里面应收账款是0,预收账款多了4000,这个怎么改错调整啊。实际上这笔业务已经是互不相欠的了。目前是为了注销公司提供报表#建筑工程#
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大家好~求助一个凭证录入,谢谢大家! 1月收到一笔款,做了凭证 借:银行存款106 贷:预收账款106 2月开了这个发票,做错了分录 借:应收账款106 贷:主营业务收入100 应交税费应交增值税﹣销项税6 现在才发现,1月2月的账已经关了。我这个月要怎么做分录挽回呀#服务业#
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1月开票,1月支付宝到账,3月转入银行,凭证已做,平;4月多打一笔到银行(未开票),凭证借记银行存款,贷记应收账款,从支付宝里退回,没有做退回凭证,想问现在要怎么调整凭证啊(科目没有其他货币)#其他行业#
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老师您好,我们公司23年处理了一批固定资产,然后今年我们查账的时候发现去年的累积折旧有问题,比如说,正确的应该是固定资产100,累计折旧20,固定资产清理80。但是入帐的时候写成了固定资产100,累计折旧10,固定资产清理90。那么我今年调整的时候,冲销了原先的这一笔固定资产清理的凭证,然后做一笔正确的,接下去凭证应该怎么做#工业制造#
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