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Annina老师
发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
9846
哈哈老师
通俗点说免征增值税就是税法规定不征收销项税额,同时进项税额也不可抵扣,即征即退就是税务机关在征税时全部或者部分退还纳税人的一种税收优惠。 查看全部回复
7713
您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
8262
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
Karina老师
您好 查看全部回复
7839
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
是的 查看全部回复
6471
可以的 查看全部回复
7137
你需要把业务合同拿到主管税务机关咨询,你符不符合免税要求,如果符合,开票正常开普票,只是你去税务备案了,申报的时候可以填增值税减免表 查看全部回复
6219
andy老师
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8352
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10026
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6579
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7344
为主筹谋
你好,基本户全称是基本存款账户,一般户是一般存款账户。 查看全部回复
19305
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6858
李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6768
会计宝老吴
您好,一般核定的是应纳税所得额,算出应纳税所得额后,再乘适用税率 查看全部回复
8928
您好,不可以 查看全部回复
14940
您好,这个包含免税的部分的 查看全部回复
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您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9549
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
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您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8676
王苗苗老师
是的,办公用品给计入费用是可以认证进项税认证的,买的电脑入固定资产也是可以认证进项的 查看全部回复
7461
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7191
7443
你的供货方是因为是小规模企业,所以给您开的3%的专票么? 查看全部回复
7056
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
直接查询辅助核算明细账,然后再点击导出来 查看全部回复
8550
符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
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只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
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假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
7725
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13874
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9949
是的呢,不管是13%,还是9%,增值税是属于价位税的呢 查看全部回复
10535
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10103
您是小规模企业还是一般纳税人,开票的时候是开的免税票还是有税率的发票 查看全部回复
8869
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9485
纳税人提供疫情防控重点保障物资运输收入免征增值税;纳税人提供公共交通运输服务、生活服务及居民必需生活物资快递收派服务收入免征增值税; 查看全部回复
7291
亲,需要把有税率的红冲,开具免税的发票的亲。 查看全部回复
9903
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16491
单位缴费基数:一年内单位缴纳各项社会保险费的工资总额(以社会保险经办机构申报基数为准),按缴费人员的所有员工人数来算。 查看全部回复
14084
您好,您需要登录电子税务局中纳税人信息中税费种信息截面先核实下您的个人所得税是查账征收还是核定征收,还有查看是月报还是季度申报,如果是查账征收的话个人经营所得税申报是在自然人代扣系统软件中进行申报的,不是在电子税务局中申报 查看全部回复
9153
您好,您要问的是2020年个税汇算清缴时间么? 查看全部回复
9929
一般纳税人 :《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第8栏“免税销售额”、《增值税纳税申报表附列资料(一)》第19栏免税项目“服务、不动产和无形资产”对应栏次。小规模纳税人:《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第12栏“其他免税销售额”、第17栏“本期免税额”对应栏次。 查看全部回复
8339
亲这个30万 指的是增值税的呢 小规模月销售额不超过10万 (季度销售额不超过30万)免征增值税的呢 查看全部回复
10885
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