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Annina老师
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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很多地方都不能用了 查看全部回复
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哈哈老师
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
9000
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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王老师
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
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您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
没问题 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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李伟老师
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
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房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
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现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
8172
按照开票处理 查看全部回复
8748
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
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您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
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借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
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你好,需要手动填写的 查看全部回复
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您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
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哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
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您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
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您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
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没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
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自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
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您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
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您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
6597
图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
5688
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6957
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
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冲红重开 查看全部回复
7947
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
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您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
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您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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收到别的公司借给你们钱的时候,借:银行存款 dai:其他应付款 你们把钱再借给别人的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
14859
可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11160
可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
大类选建筑服务 查看全部回复
8397
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11178
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
22185
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7236
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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