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Annina老师
做进转出 查看全部回复
3480
高老师
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
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具体什么业务? 查看全部回复
4022
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
哈哈老师
借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
4087
你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
4552
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4580
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4269
李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3967
你好,研发领用原材料用于研发项目的计入研发费用,用于产品的计入生产成本 查看全部回复
4693
andy老师
如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
4077
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
一般纳税人使用简易计税法,选择差额开票,按照5%开 查看全部回复
3821
对方为什么不要发票 查看全部回复
3908
你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
3693
可以的 查看全部回复
3597
直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
6237
按照劳务费代开发票需要缴纳增值税1%,附加税12%,个人所得税20% 查看全部回复
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没有发票的,所得税调增 查看全部回复
4595
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
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要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
4672
你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
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你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
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你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
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有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
3637
不可以 查看全部回复
17791
是什么原因导致的 查看全部回复
5083
如果你没有申请增量,一个月一般只能零用一次 查看全部回复
7542
没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
6508
财政部 税务总局关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知财税〔2018〕15号 一、企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 本条所称公益性社会组织,应当依法取得公益性捐赠税前扣除资格。 本条所称年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的大于零的数额。 二、企业当年发生及以前年度结转的公益性捐赠支出,准予在当年税前扣除的部分,不能超过企业当年年度利润总额的12%。 查看全部回复
6728
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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公司自己在开票系统里面就可以开票的 查看全部回复
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你好,预收客户货款(或什么款) 查看全部回复
8173
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3644
最好据实结转成本 查看全部回复
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比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
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借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
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一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
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对的,那个就是发票,蓝色的车票就可以报销 查看全部回复
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1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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具体卖的什么就开什么 查看全部回复
5210
而已老师
你有什么问题 查看全部回复
4570
对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
4851
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
是的 查看全部回复
4727
对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
8726
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
5006
具体什么服务? 查看全部回复
4664
符合简易征收项目的可以 查看全部回复
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在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
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公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
6065
金额低于500元不用开票,超过500元需要开票 查看全部回复
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附加税都是一样的,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,其中城建税不同地区税率可能会有差别 查看全部回复
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经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
4668
5012
您指的空白发票吗?没有过期的说法 查看全部回复
3918
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5933
动产租赁是13% 查看全部回复
6310
您这个是什么意思呢 查看全部回复
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废品当做是销售给厂家,然后从厂家购进原材料,往来款互冲就可以,相互开票 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
5899
因为什么业务收的违约金? 查看全部回复
4278
归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
3519
查看库存商品明细账 查看全部回复
4197
4590
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4200
一般不需要,只有在涉及到消费税的时候才需要 查看全部回复
4946
做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
7054
增值税现在开是一个点 查看全部回复
6027
你好 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
7120
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4334
李钢老师
工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
4401
正常开票没什么风险 查看全部回复
31556
税务师晓雨
你们备案的是什么方法就用什么方法 查看全部回复
5111
入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
6128
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
3874
建筑安装9 销售物品13 这是一般纳税人 小规模的话是3个点 现在由优惠1个点 查看全部回复
3944
可以抵扣 查看全部回复
6026
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
一般纳税人的话是9%的税率 查看全部回复
4825
可能会 查看全部回复
6337
可以 查看全部回复
5254
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11816
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6856
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
会计可以入账,但税务不认,需要纳税调增 查看全部回复
5797
你付款给中通快递 查看全部回复
7072
你没有库存怎么卖产品呢? 查看全部回复
4728
5101
先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
6529
原则上是按照每月一号的汇率算的 查看全部回复
7646
一般纳税人13%,小规模1% 查看全部回复
7514
三方平台开票 查看全部回复
5110
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