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哈哈老师
公司名下有车就可以报销 查看全部回复
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Annina老师
可以开集成服务费 查看全部回复
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小月老师
没影响的 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
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成本类科目核算 查看全部回复
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可以开票,执照下来后30日内做税务登记,超期有处罚的 查看全部回复
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开票的金额 查看全部回复
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不行,专票必须开票信息齐全才行的 查看全部回复
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不可以,冲红 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
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账号正在注销中
增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
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你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
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是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
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高老师
您好,请问新公司与旧公司是什么关系? 查看全部回复
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普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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实际花了多少就报销多少 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
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你需要具体看其他应付款具体是什么构成的,是和法人的借款,还是收到的货款没有确认收入就挂在其他应付款里面了呢? 查看全部回复
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悠悠老师
不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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您好,请问是什么行业? 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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用工单位 查看全部回复
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归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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七七
开票就按普通工程进度款开就可以, 查看全部回复
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不执行了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
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带盘、身份证大厅清卡 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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可以冲红部分 查看全部回复
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单位缴费基数指报告期内单位缴纳社会保险费的工资总额,按缴费人员的应缴口径计算。 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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对,是的,接着之前续保就行 查看全部回复
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软件上可以直接申请异议或者举报的 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个不需要缴纳格式 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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意外保险不用交个税的 查看全部回复
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开加工好的产品 查看全部回复
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增值税1个点 240元 城建税根据所在地区3-7不等 可以减半大概12左右 个人所得税最多 (2000-800)*0.2*12=2880吧 每个地方不一样 有的地方可以核定征收 收入的2个点左右 查看全部回复
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严格来说是不行的 查看全部回复
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不能,只能选择一个扣除 查看全部回复
有这个资质可以自己开,没有就得去税务局代开 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
工商大厅更正申报 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
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不免征 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
你的意思是说,这4个人年终奖你均是单独申报,然后4个人的税加一起合计为1000多? 查看全部回复
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要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
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出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
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支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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有必要的 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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成本里面 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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超过了就没有办法补救了 查看全部回复
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拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
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直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
5067
不需要。 查看全部回复
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以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
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李伟老师
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
对,税法上要调增的 查看全部回复
5328
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4563
不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
5715
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
35910
不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
6039
做管理费用-办公费 查看全部回复
5544
不能 查看全部回复
6138
您好,计入销售费用-代理费 查看全部回复
4545
可以进制造费用 查看全部回复
3906
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5553
我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
6093
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5742
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
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