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郭艳飞
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
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15-3-3-5=4 查看全部回复
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账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
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高老师
您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
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福利费支出 查看全部回复
8271
而已老师
应该是系统问题,换个时间再进去看看 查看全部回复
7326
哈哈老师
没问题,这个不是啥问题,只要发票本身没问题就行 查看全部回复
5652
这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
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Annina老师
可以下账,让对方出个代收款说明或者让对方提供公户打款 查看全部回复
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归老师
是的 查看全部回复
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进饲料成本 查看全部回复
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当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
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合作方是指客户 还是另外的股东? 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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餐补一般和工资一起计提发放的 查看全部回复
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代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6309
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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单位负担的部分 查看全部回复
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记入到应收票据里面 查看全部回复
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买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
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您好 查看全部回复
4509
收到支票时不做处理 查看全部回复
5265
您好,计入资本公积 查看全部回复
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小月老师
这种500元以下的零星支出是允许以收据作为 查看全部回复
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开票和收款复核必须不同人 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4185
对,多报销的记入到营业外支出 查看全部回复
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补做就可以了 查看全部回复
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行政事业单位? 查看全部回复
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资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
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在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4167
这个财付通是什么呢 查看全部回复
6579
固定资产 查看全部回复
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前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
可以都开劳务费 查看全部回复
4743
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6246
啥意思,能举一个例子吗? 查看全部回复
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偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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您是去代开什么业务发票呢? 查看全部回复
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5238
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
设备卖了吗? 查看全部回复
6147
不可以,冲红 查看全部回复
4230
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
房地产公司么? 查看全部回复
5940
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7002
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4122
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5184
可以,支付方式双方协商就行 查看全部回复
5283
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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6975
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5661
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4446
其他应付款科目核算 查看全部回复
4131
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
七七
可以根据银行现金日记账编制 查看全部回复
6930
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
需要,先做税了然后再注销 查看全部回复
6876
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5472
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4455
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4851
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4590
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
5751
支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
11619
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4914
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
可以 查看全部回复
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5481
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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