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哈哈老师
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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是的,需要报税,财务准备开始建账 查看全部回复
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没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
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李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7027
高老师
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5803
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7869
你好 查看全部回复
8548
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5211
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6321
Annina老师
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
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6114
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
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开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
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你好,合适 查看全部回复
4312
哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
4558
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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是的,相关税费由出租房交 查看全部回复
8164
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
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你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6120
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
李力
银行存款就是收到的钱 查看全部回复
4494
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
可以 查看全部回复
5156
业务真实,没影响 查看全部回复
5798
你好,需要 查看全部回复
6160
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5339
单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
8610
你好,财务卡是什么卡?财务人员个人卡? 查看全部回复
7179
七七
不需要 查看全部回复
7840
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5885
备注里面写清楚用途比如说写支付客户礼品款就行 查看全部回复
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微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
需要 查看全部回复
6158
Christina
是的,双方都要交 查看全部回复
6906
是的 查看全部回复
5279
? 查看全部回复
14222
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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税务师晓雨
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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多了23+70 查看全部回复
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5380
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5111
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
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你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
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备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
20277
8487
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4310
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
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进工资薪金交个税 查看全部回复
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你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
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什么汇算清缴费? 转账用途不知道的话就选其他,这个根据你们自己的财务制度来就可以 主要是复核的人能大概了解付款的业务 没有强制要求。 查看全部回复
5875
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7146
5096
做借款 查看全部回复
6240
小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
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区分员工类别,生产型或者后勤行政管理人员,分别计入主营业务成本或者管理费用福利费 查看全部回复
看不出来 查看全部回复
4600
财务账套里面或者财务做的个人借款台帐里面 查看全部回复
6286
只能扣个人交的部分 查看全部回复
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可以,实操中最好是不同人 查看全部回复
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
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一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
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会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5704
账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
6676
李钢老师
你好,个人所得税汇算补税是正常现象 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
7949
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
需要交 查看全部回复
5059
银行没变更印鉴,只能沿用旧的印鉴。也可上报有关部门,换其他领导印鉴替代。 查看全部回复
9966
跨年了么? 查看全部回复
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借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
需要计提 查看全部回复
7842
开多少,做多少费用 查看全部回复
5913
属于个人自负的费用。通过其他应收款科目处理。届时收回个人资金。属于公司承担部分作管理费用处理。 查看全部回复
6111
可以的 查看全部回复
6662
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
您好 查看全部回复
5909
做实收资本后,不能随便拿走的 查看全部回复
6221
你好,依据回单内容 查看全部回复
5433
二十万可作借款处理。放公账还是私账都可以,看公司今后业务的展开情况。相对而言,放私账灵活点。 查看全部回复
6223
填12个月的合计数 查看全部回复
8852
您好,是股东个人交 查看全部回复
7238
你们是什么行业呢 查看全部回复
6112
7823
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5615
您好,都行 查看全部回复
6411
6827
做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9226
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
10343
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
7156
33403
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6580
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