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王苗苗老师
可以 查看全部回复
1178
patience
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1325
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
杨老师
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1169
andy老师
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1145
是购买预付卡么 查看全部回复
882
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
云峰老师
你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
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木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
2440
燕子老师
什么问题呢 查看全部回复
1743
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1117
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1620
是舞蹈表演么 查看全部回复
1453
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1514
可以的 查看全部回复
1526
可以的,可以补入账 查看全部回复
1462
实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1836
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1917
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1558
是要统计什么 查看全部回复
3347
要看具体是什么业务 查看全部回复
1600
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1522
李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
金额是含税的么 查看全部回复
1217
那只能退9个点 查看全部回复
4526
跨月了吗 查看全部回复
1524
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1604
1191
正常是11%。 查看全部回复
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你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
发票上有税额么 查看全部回复
912
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
2480
可以的,合规的 查看全部回复
2061
可以的,可以一块开局 查看全部回复
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在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3755
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3678
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
税务师晓雨
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
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不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1692
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
稍等 查看全部回复
1945
有会议邀请吗? 查看全部回复
1136
你好,要开发票的,开增值税普通发票。不过国外客户不需要发票,所以开完发票后自己留档做账就行,不用给客户 查看全部回复
1748
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
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你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
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可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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款项收了么 查看全部回复
1400
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
都可以 查看全部回复
1507
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1304
可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
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和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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是的,一般加油站的充值卡,开的是不征税发票。等实际消费时会换开正常税率的发票,这样的发票才能税前扣除。 查看全部回复
1923
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1328
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
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个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
用途是什么 查看全部回复
2550
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
可以开具纸质发票的 查看全部回复
2001
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1202
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1661
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
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销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
1115
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
这个不影响的 查看全部回复
2530
1554
机动车开具 查看全部回复
1612
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2277
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2822
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1435
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4741
*玉米*玉米粒 查看全部回复
2418
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1864
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2606
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1904
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2265
一般纳税人13% 查看全部回复
1345
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