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高老师
你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
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小黑
财务是严谨的,现在不正规,后面改的越多 查看全部回复
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Christina
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
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工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
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哈哈老师
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
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对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
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发票必须开公司名称 查看全部回复
6410
是的,需要结转的 查看全部回复
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Annina老师
合同期限看双方意愿 查看全部回复
4630
李伟老师
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5079
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
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不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4509
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
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会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5368
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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你好,合同有约定吗? 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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从你这个系统里看这个是记流水账,你需要把之前的业务数据重新盘点一下 查看全部回复
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报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
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你好,68500*830000/869933 你算一下 查看全部回复
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你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
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你好,不能 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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你具体想问是不是总包吗? 查看全部回复
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你好,每月初需要汇总上传清卡反写 查看全部回复
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门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
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这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
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如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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必须有一个中级会计师 查看全部回复
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归老师
可以只冲10万 查看全部回复
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如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
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差别很大的 查看全部回复
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你好,买车的购置税与支付的车辆价款计入固定资产 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
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可以没有 查看全部回复
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304 查看全部回复
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
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老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
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对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以进成本 查看全部回复
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支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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没问题,可以预缴的 查看全部回复
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一般按照服务费开票 查看全部回复
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第一张图片: (1)借:管理费用2000 制造费用2400 dai:银行存款4400 (2)借:制造费用9100 管理费用4600 dai:累计折旧13700 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
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辅助 查看全部回复
21577
李力
核算和监督,核算是基础,监督是保障 查看全部回复
3852
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
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一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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你好,可以开普通发票 查看全部回复
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开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
6532
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
借税金及附加,dai应交税费一应交车船税,借应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用一汽车费用,dai银行存款 查看全部回复
5233
你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8188
没问题这个是允许的 查看全部回复
6309
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6615
你好,第一张图是收入利润及成本费用分析 查看全部回复
5204
6265
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7015
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
6995
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5770
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7379
你好,计入固定资产 查看全部回复
5392
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4795
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5496
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32371
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
6485
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5002
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
8217
《企业会计准则第四号—固定资产》第十五条规定,企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。 查看全部回复
6226
您好 查看全部回复
6725
你好 查看全部回复
5653
你好,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
5263
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4739
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