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Annina老师
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
归老师
是的。 查看全部回复
6633
可以的 查看全部回复
11169
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7767
哈哈老师
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13581
您好,一般需要带公司营业执照 公章 法人章 财务章 经办人身份证 法人身份证可能会要 查看全部回复
7794
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17631
可以 查看全部回复
9486
李伟老师
您好 查看全部回复
7425
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9261
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
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您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
6813
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
13329
税务师晓雨
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
潇洒老师
需要,个体户现在也要按公司来申报税了 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6849
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6498
高老师
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
7011
可以做收入明细表,成本明细表,费用明细表,账务处理根据业务发生单据做相应处理 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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上面的账记错了 查看全部回复
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您好,您记账的日期是需要从5月份开始记账的 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
8577
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7938
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9288
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
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登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
8586
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7758
归朝杰
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
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你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
8109
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9666
如果填0不过,可以填1 查看全部回复
8847
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
王苗苗老师
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7137
报表里面的数据都是源自账务处理,你可以查一下你的应收账款科目明细 查看全部回复
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首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
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您好,当年的账出错的,可以先用负数把错账冲掉,然后再做正确的就可以 查看全部回复
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借:固定资产,应交税费-应交增值税-进项税额,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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登录电子税务局我的信息界面就能看到 查看全部回复
10206
您好,发票是否开具过了 查看全部回复
7929
那就记入营业外支出科目 查看全部回复
6723
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9684
您好,电子账整体需要做的就是根据原始票据录入好借dai分录生成凭证,然后系统就会自动生成总账、明细账、科目余额表、凭证汇总表、财务报表,这些就自动生成了,电子账就是替咱们节省了这些计算和登账的过程,电子账的话就是需要一个财务软件,买用友或者金蝶都可以,都是比较成熟的软件。 查看全部回复
7814
你这个是退货还是罚款呢 查看全部回复
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