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王苗苗老师
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1904
patience
可以,社保不能重复缴纳 查看全部回复
1696
杨老师
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
2204
可以不同人按不同档次缴纳 查看全部回复
1241
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2062
需要补入 查看全部回复
1814
正在看 查看全部回复
1191
andy老师
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
3689
个人社保部分是包含在工资薪金里的,不需要重复计提 查看全部回复
1612
可以 查看全部回复
4630
哪个金额大 查看全部回复
2203
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2530
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1587
空调安装费需要计入在建工程科目,待安装完毕,交付使用后,将在建工程转入固定资产科目 查看全部回复
2032
1822
应该开具全部的发票 查看全部回复
1423
珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
1567
看对方索取不索取发票 查看全部回复
2902
普票还是专票,公司是一般纳税人么 查看全部回复
5274
根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告2016年第53号(十一)增加6"未发生销售行为的不征税项目",用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形. 使用"未发生销售行为的不征税项目"编码,发票税率栏应填写"不征税",不得开具增值税专用发票. 因通讯费发票属于充值业务,所以税率一栏是不征税属于合规发票. 查看全部回复
2242
李伟老师
1400元 查看全部回复
1669
你们是搬家公司吗? 查看全部回复
4904
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2532
Lucky
可以开具 运费发票 查看全部回复
1903
云峰老师
离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
956
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1597
社保缴费各地缴费属期有差异,有交当月的 也有交上个月的,如果你那里是12月交11月社保,可以11月计提 12月缴纳 查看全部回复
2521
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
1756
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1672
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1835
2626
有影响的 查看全部回复
1917
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
没有增值税么 查看全部回复
1493
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
987
tammy老师
是的,没有跟公司签劳动合同的临时工不需要单位缴纳社保 查看全部回复
1860
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1842
按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费和餐费作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。 查看全部回复
1637
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3151
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2215
理论上是不行的 查看全部回复
1317
1370
安叔老师
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1850
增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
1593
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1282
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1606
计入财务费用-手续费 查看全部回复
1518
不是的,转让股权按照转让收入-原值 交纳20%的财产转移所得 还有万5的印花税 查看全部回复
1894
社保基数一般是根据员工上年度的平均工资设置的,在实际工作中,很多企业的缴费基数是跟工资不一致的。可以 查看全部回复
1232
不可以 查看全部回复
1787
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
管理费用 查看全部回复
1951
可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
3480
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
是数电票试点企业么 查看全部回复
2501
是法人的私人微信么 查看全部回复
2716
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1215
不可以哈 查看全部回复
1831
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2175
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2402
服务费是什么性质的? 查看全部回复
8398
1990
可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
2133
是的 查看全部回复
1025
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
2724
购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
1106
劳务报酬所得 查看全部回复
2373
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1622
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1829
是道路修建么 查看全部回复
2214
借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
1070
易老师
发过来看看 查看全部回复
1596
有该营业范围么 查看全部回复
2086
可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
分期支付土地出让金,所应支付给土地出让人的利息已在合同中所明确,此种情形下分期付款所支付利息属于取得土地使用权约定的支付价款的一部分,应计入成交价格,纳入契税计税依据 查看全部回复
3507
2641
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1764
核定金额和税率是多少 查看全部回复
2684
一般缴纳增值税及附加税,印花税,个税等 查看全部回复
1374
对外投资每年分红固定的收益要缴增值税,及附加税 查看全部回复
1383
您好,您是哪个地区的 查看全部回复
1540
按照规定,无论企业有没有成立工会,都需要缴纳工会经费。 查看全部回复
1602
不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
1183
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1308
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2458
增值税及附加税,印花税,个税 查看全部回复
3167
不退的话计入营业外收入 查看全部回复
1708
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1154
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1765
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1043
给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1916
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
1506
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2823
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