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夏老师
是冲备用金? 查看全部回复
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开具纸质机动车销售统一发票后,如发生销货退回或开具有误的,销售方应开具红字发票,红字发票内容应与原蓝字发票一一对应,并按以下流程操作: 1.销售方开具红字发票时,应当收回消费者所持有的机动车销售统一发票全部联次。如消费者已办理车辆购置税纳税申报的,不需退回报税联;如消费者已办理机动车注册登记的,不需退回注册登记联;如消费者为增值税一般纳税人且已抵扣增值税的,不需退回抵扣联。 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是和你们是劳动关系,按照工资薪金入账,按照工资薪金申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
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建筑服务*土石方工程 查看全部回复
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借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
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Annina老师
是什么业务拿什么发票 查看全部回复
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是正常的 查看全部回复
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农户去税局代开发票入帐 查看全部回复
3976
高老师
你好,根据 中华人民共和国发票管理办法 ( 国函〔1993〕174号 ) 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。 查看全部回复
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为什么要返? 查看全部回复
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你好,预付帐款发生时你怎么做的分录?是挂在预付帐款还是计入成本费用? 查看全部回复
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发票复印件+分割单可以 查看全部回复
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均选中就可以一并邮寄 查看全部回复
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建议退回重开 查看全部回复
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冲应收账款 查看全部回复
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喊对方把发票复印件盖章给你做账报销 查看全部回复
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问一下12366UK专线 查看全部回复
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具体能保存多久,请联系开票软件客服 查看全部回复
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可以,增票和个税没关系 查看全部回复
4657
你好,是小规模? 查看全部回复
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那一定是你账做错了 查看全部回复
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是直接种植的苗木岀售免交增值税 查看全部回复
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发票+快递单 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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现在基本上的支出都可以开具发票 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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你好,开具发票与开付款单没直接关系,你具体想问什么呢? 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
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你好,国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知 ( 国税函〔2006〕479号 ) 根据《国家税务总局关于修改部分税收规范性文件的公告》(国家税务总局公告2018年第31号)修改各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局,扬州税务进修学院: 为了进一步加强机动车辆税收征收管理,适应使用税控器具开具发票的需要,总局决定从2006年8月1日起,统一使用新版《机动车销售统一发票》。现就有关问题明确如下: 一、凡从事机动车零售业务的单位和个人,从2006年8月1日起,在销售机动车(不包括销售旧机动车)收取款项时,必须开具税务机关统一印制的新版《机动车销售统一发票》(以下简称《机动车发票》),并在发票联加盖财务专用章或发票专用章,抵扣联和报税联不得加盖印章。 二、《机动车发票》为电脑六联式发票。即第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
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借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
哈哈老师
房租发票增值税是5% 查看全部回复
3581
电子税务局发票模块可以代开 查看全部回复
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你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
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设计费用本就是一种劳务报酬 查看全部回复
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你可以把业务分包给其他劳务公司 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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申请做小规模或者差额征收 查看全部回复
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没有发票,做无票收入申报 查看全部回复
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开票根据业务开 查看全部回复
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借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3655
不合适 查看全部回复
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冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
5281
李伟老师
亲,开票的话是按照实际单价开的 查看全部回复
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看公司制度规定,可以报销,进福利费,申报个税 查看全部回复
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用多少验旧多少 查看全部回复
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看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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税务师晓雨
做会计写分录先弄清楚业务再去写分录。你只是替别人垫付了运费,你垫付多少,别人还给你多少就可以,至于开票,是运输公司开给客户的,不是开给你的 查看全部回复
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业务是多少就开多少 查看全部回复
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如果是物业费包含这部分费用,直接开物业费就可以 查看全部回复
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如果运费是客户出的,要么是货代开给客户,要么就是货代开给你们,你们再开给客户 查看全部回复
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交税 查看全部回复
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属于业务成本的库结转 查看全部回复
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可以去税务代开 查看全部回复
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实际费用是什么写什么 查看全部回复
3250
借原材料,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
4216
李钢老师
如果没跨月,发票收回后,直接作废。如果跨月了,红冲 查看全部回复
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你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
4944
你好,发票清单中必填项为:“货物或应税劳务、服务名称”“数量”“金额”“税率”“税额”“单价”“税收分类编码”,“税收分类编码”可以在开票系统的“商品编码选择”,“商品税目”为非必填项,需要删除范例中的预填信息 查看全部回复
8093
COCO老师
是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
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如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
4386
只有是其他公司的经办人都可以 查看全部回复
3376
钱没收到,挂应收账款 查看全部回复
4262
可以的。开票内容,与你实际发生的业务一致,就没问题 查看全部回复
4601
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3269
会计上,做销售费用,dai库存商品处理 查看全部回复
5237
为什么不一致? 查看全部回复
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最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3529
不可以 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
亲 您是在哪登记发票? 查看全部回复
4909
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3564
08年以后 查看全部回复
6908
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
4523
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5729
你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
3970
可以的 查看全部回复
3985
做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
3211
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3874
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5340
你好,付款时 借:其他应付款/应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
6103
你好,你是一般纳税人还是小规模?发票是专票还是普票? 查看全部回复
3690
你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
6804
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
5119
旅游服务发票 查看全部回复
5017
没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
3819
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3428
不能记入成本费用 查看全部回复
4064
你好,金额大吗? 查看全部回复
6270
其他应付款 查看全部回复
4018
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4961
注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
4584
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