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高老师
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
夏老师
这属于公司内部管理,由公司自主确定相关办法 查看全部回复
3731
可以,需到税务备案 查看全部回复
3485
Annina老师
发票上的为准 查看全部回复
3069
代开发票 查看全部回复
3537
税务师晓雨
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9631
哈哈老师
不是一回事,是两回事 查看全部回复
3595
借库存商品,应交税费dai银行存款 查看全部回复
3370
对,是的直接开13%的发票 查看全部回复
4866
税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3901
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3742
零星开支500元以下的可以以收据入账。 查看全部回复
3958
借费用,dai预付账款 查看全部回复
4041
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3356
你好,发票有效 查看全部回复
3289
备注栏备注工程名称和工程地址 查看全部回复
3457
你好,可以 查看全部回复
5738
你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
4074
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
4116
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2879
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4278
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
4740
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3666
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5111
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3902
王苗苗老师
只要业务是真实的,都可以开票 查看全部回复
5351
按《管理办法》第三十六条规定,纳税人未按规定保管(含丢失存根联),税务机关应责令限期改正,可以处1万元以下的罚款。但具体罚多少,主管税务机关有明细规定,鉴于定额存根对税收影响不是很大,一般处罚的金额都不是很多,或者免于处罚。建议联系主管税务机关,以其答复为准。? 查看全部回复
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银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
3530
可以个人名义去开票 查看全部回复
3860
每月一次的可以 查看全部回复
5120
需要 查看全部回复
3599
公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
4197
纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 查看全部回复
3677
点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
3525
酒水发票大类参考这个做就好 查看全部回复
12265
你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
3332
你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
4114
你好 查看全部回复
3498
你好,能拍个照吗? 查看全部回复
4291
不行 查看全部回复
3627
先看看是不是自己输入错了 查看全部回复
8040
会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
3841
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3615
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12477
要改 查看全部回复
3145
自己申请就好 查看全部回复
3926
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
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专票吗? 查看全部回复
3643
个人提供了劳务,代开劳务费发票可以 查看全部回复
3252
可以冲红重开 查看全部回复
3408
不可以 查看全部回复
4227
还需要支付剩余的100万吗? 查看全部回复
4379
城建税是按照实际缴纳的增值税。乘以相应的税率。 查看全部回复
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有餐饮业务的,偶尔开,可以联系管理员增加相关税费种后开 查看全部回复
4186
还能开多少增值税,这个说法是不专业的:1、按照税法发生增值税纳税义务,都应该开具增值税发票。2、错误说法:很多人认为销项-进项必须小于等于0,这样才能不缴税,或者按照税负去倒推能开多少销项。如果公司的需要开的发票远超过这个数据,那么未开的发票将会越来越多,最后无法处理。3、要不要开票,有时还取决于客户,例如不开发票不打款,你怎么处理? 查看全部回复
4666
小黑
国家税务总局,里面有全国发票查验平台 查看全部回复
5214
你好,这种发票以撕开后我们可见的大写金额,作为发票的票额 查看全部回复
13302
你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
3527
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3844
偶尔可以自开,先找管理员核定相关税费种,再开票 查看全部回复
3551
开专票的话全额的好 查看全部回复
4206
字体,水印,监制章。纸的质量等 查看全部回复
3619
发票查询平台 查看全部回复
3147
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4256
你说的是预缴增值税吗 查看全部回复
4634
入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
5860
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
4939
需要像税务局申请税控盘和发票才能开票 查看全部回复
3355
是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
3748
核定征收的个体户,未达起征点不用申报,后台自动申报,查账征收的,需要自己申报 查看全部回复
4241
你好,作废重开 查看全部回复
3443
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
4216
税局代开发票 查看全部回复
3994
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4781
悠悠老师
有真实的业务,需要10万位的发票,就可以申请。与公司类型没有太多关系。 查看全部回复
3886
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
收款码収可以,和发票抬头应保持一致,发票流,资金流,货物流,合同流应一致 查看全部回复
4102
买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表 查看全部回复
3486
欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
5241
你好,可以,属于劳务派遣用工 查看全部回复
3423
发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
16095
开发票的和客户协商,推迟 查看全部回复
3893
系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
4790
没问题,可以报销 查看全部回复
4405
一般也是需要进项发票的 查看全部回复
4392
? 查看全部回复
4085
可以 查看全部回复
7237
《中华人民共和国发票管理办法》 查看全部回复
3716
6152
3393
如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
4610
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3267
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
4693
andy老师
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3916
你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
3937
公司名下的车可以 查看全部回复
4909
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3429
你之前奖金怎么挂的账? 查看全部回复
5669
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