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大宁老师
税控服务费280元的入账处理为: 借:管理费用-办公费 dai:银行存款(或现金) 抵减税款时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用-办公费。 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 查看全部回复
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您好,发票是今年的吗 查看全部回复
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李伟老师
可以、 查看全部回复
4381
高老师
你好,你参考吧 查看全部回复
4871
陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
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1.规范 开具发票的文字使用要规范,应当使用中文;开具发票的大小写金额要规范;开具发票的开票日期要规范,在发生经营业务确认营业收入时;开具购货单位名称要规范,开具货物名称或服务项目要规范;开具发票的规格、单位、数量、单价等栏目规范。开具发票时,项目填写齐全,字迹清楚,全部联次一次性复写或打印,应当按号码顺序填开。 2.真实 只有经济业务发生时方可开具发票,必须据实开具,不得变更商品或劳务的名称和金额;未发生经济业务,一律禁止开具发票。 查看全部回复
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对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后再开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
4346
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
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你好,请问你是什么打印机,金税盘还是税控盘? 查看全部回复
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夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
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劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
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工会没有税号,不需要填税号,直接给工会名称就好了 查看全部回复
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你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
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没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
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Annina老师
插盘,网上领票管理-领用发票-手工下载-发票张数-代码-号码-确认 查看全部回复
4192
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
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没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3403
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就可以 查看全部回复
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用公司的资产去投资,应该开票 查看全部回复
3358
悠悠老师
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
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返利应该开具红字发票的 查看全部回复
4960
不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
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开发票的必须是业务合作双方,找其他公司代开都是虚开发票,写变更函是多此一举,也没有什么用 查看全部回复
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这种不能抵扣 查看全部回复
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如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
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你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
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无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
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你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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王苗苗老师
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
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到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
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请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
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按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
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你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
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入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
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没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
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andy老师
如果只是代收,不是转售,不属于增值税征收范围,不开发票,开收据 查看全部回复
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交国库的是交的税费吗? 查看全部回复
4878
什么代理费? 查看全部回复
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开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
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业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
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您好,请问您是说您买的发票没有读到税控盘中嘛 查看全部回复
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买来做什么用途的? 查看全部回复
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货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
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你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
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借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
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对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5658
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
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一般都是宋体、黑体 查看全部回复
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你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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是先付款后取得发票? 查看全部回复
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请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
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你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
5557
你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
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如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
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小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
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你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
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什么时候税务登记的呢? 查看全部回复
4461
具体什么罚款呢? 查看全部回复
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不用收回发票 查看全部回复
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开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4230
需要 查看全部回复
4203
制造费用 查看全部回复
3776
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
检查看是否录入正确? 查看全部回复
9870
是增值税专票认证时间吗?如果是的话,现在没有时间限制了 查看全部回复
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首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
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没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
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原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
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200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
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开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
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根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
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对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
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如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
4943
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6850
不需要 查看全部回复
3990
现在优惠税率1% 查看全部回复
6142
没有,老实交税 查看全部回复
4173
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3751
开票系统里头的进行作废。纸质的发票单独装订保管。 查看全部回复
3429
可以 查看全部回复
5505
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
卖的什么写什么 查看全部回复
4677
一般纳税人9个点 查看全部回复
4284
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2966
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4240
可以用发票复印件 查看全部回复
5117
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
5273
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5361
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
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