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venus老师
高速公路通行费和餐饮发票可以用的 查看全部回复
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悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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高老师
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3599
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3387
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5444
可以抵扣的 查看全部回复
4402
李伟老师
可以抵扣 查看全部回复
4120
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
4620
参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
3246
夏老师
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
不用了 查看全部回复
3552
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5436
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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不需要的 查看全部回复
3092
你好,用的 查看全部回复
3502
大宁老师
这个不影响的 查看全部回复
3534
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
4839
你好,借:应付职工薪酬-社保 dai:银行存款 查看全部回复
3134
挂其他应付款 查看全部回复
5943
你好,可以 查看全部回复
3076
你好,在申报增值税之前收到的增值税专用发票都可以认证抵扣 查看全部回复
2751
税务师晓雨
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4053
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
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你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
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企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
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写开票日期 查看全部回复
4082
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
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同学这个是可以的。发票只是税务的说法,做账是按照企业会计准则规定的 查看全部回复
3304
这个不影响你们做账 查看全部回复
4927
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
3396
新鲜的吗 查看全部回复
9671
借管理费用-福利费dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
6615
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金等等 查看全部回复
4253
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3329
可以??让甲方写个委托付款证明,盖上公章 查看全部回复
3316
接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
5249
只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
4167
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
6151
借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
4198
可以,但最后提前弄,以防止明天会发生其他事件 查看全部回复
2936
比如服务器费用 查看全部回复
7897
王苗苗老师
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3822
Annina老师
真实支出的可以 查看全部回复
4458
Afei老师
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4371
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8796
可以 查看全部回复
3831
一般是一致的 查看全部回复
3241
是的 查看全部回复
4827
就是你开的红字发票金额大于了你想要冲销的蓝字发票的金额 查看全部回复
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*设计服务*策划费 查看全部回复
3185
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
4565
个税是又公司代扣代缴的,您多交的这部分个税是属于员工工资薪酬部分,收到税局退回的个税,应该支付给上月未进行专项扣除而导致多缴纳的员工。 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 应交税费-个税 收到的时候 查看全部回复
5094
上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4543
一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
3590
3993
*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
4179
你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4131
对的,是这样 查看全部回复
4347
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
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通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
4874
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
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当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18862
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
6561
看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
3883
3284
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
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3856
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
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你好,发票增额要看业务量增加额与购销合同,建议咨询当地主管税局 查看全部回复
3895
那你报税怎么报的 查看全部回复
4666
票是开给你们的吗 查看全部回复
3347
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4321
可以的,是免税的 查看全部回复
4255
同学增值税四流不一致 查看全部回复
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7412
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4656
这个需要具体问问 查看全部回复
4852
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3231
开什么信息单 查看全部回复
2633
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4637
跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
3562
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4191
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5418
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4009
陈米老师
电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
3908
业务真实,跟公司经营相关的可以 查看全部回复
3216
哈哈老师
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
3292
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3873
税局代开的,月不超15万的,小规模的税率显示星号 查看全部回复
11096
可以开红字发票 查看全部回复
3690
百万呀 查看全部回复
8183
因业务需要,目前发票量不足,需申请增量。 查看全部回复
3904
不动产租售除外 查看全部回复
3584
没有先后。清卡报税,说的是增值税。一般,都是先做账后报税。 查看全部回复
4721
跟企业一样的建账 查看全部回复
4535
劳务派遣是6%,适用于一般纳税人,一般计税方法。还有5%征收率 适用于简易计税方法、差额计税方法,并且其无论属于一般纳税人,还是属于小规模纳税人。3%征收率适用于小规模纳税人,且无特殊规定情形。您看您属于哪一种情况 查看全部回复
3752
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3362
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