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悠悠老师
其他应收款下应设明细(按单位名称)。收到的快递费,如果之前没有挂账。那就不能对应冲掉。先确认快递赔付这笔款的性质。如果你们之前没有挂,那这次就应作营业外收入。 查看全部回复
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税务师晓雨
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
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大宁老师
你是说开过的发票,怎么计算印花税吗? 查看全部回复
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和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
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选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
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Annina老师
用折扣开在一张发票上 查看全部回复
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高老师
上面有 查看全部回复
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你好,取消与A公司的合同,改与B公司签订合同 查看全部回复
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如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
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融资租赁的车船税应该是出租方缴纳,如果给你们开票,你们计入相关费用就可以 查看全部回复
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对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
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你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
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支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
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交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面 查看全部回复
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不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
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一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
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venus老师
你们是高新企业吗 查看全部回复
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潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
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Afei老师
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
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借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
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你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
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你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
4847
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
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开票是根据真实业务开的 查看全部回复
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是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3215
公司借的钱是用基本户收的,然后又转到一般户了,账上换一下账户就好了 查看全部回复
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销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
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李伟老师
企业是根据业务开票的,知道是什么业务后再去判断适用哪个税率 查看全部回复
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你好,开具工程类发票对广告公司来说已超出经营范围。如果是真实发生的业务,可以咨询当地税局,税局如不许自开,可以到税局代开发票 查看全部回复
4493
夏老师
作废 查看全部回复
5985
王苗苗老师
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
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谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
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支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5675
银行存款和库存现金都变化了,肯定要做账 查看全部回复
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那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
4256
陈米老师
可以向主管国税局申请领购《农副产品收购凭证》,也可申请代开普通发票入账。 金额小的话就用农民的收据做成本吧,如果大了就要申请代开发票; 农业生产者自产的初级农产品,若为企业则需要取得开具的普票; 若为个人则可开具收购发票; 如果不是自产则需要对方开具普票或专票。 查看全部回复
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同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
3342
需要 查看全部回复
3910
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
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你说的房租还是什么 查看全部回复
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如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
4537
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
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只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
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如果你们是单独支付的,记到营业外支出 查看全部回复
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空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6152
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21575
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
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你好 正规的就是个人去税局代开发票 没有其他好办法 你没有发票直接入账也可以就是不能税前扣除 多交所得税 查看全部回复
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可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
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你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
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要区分情况 查看全部回复
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如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
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这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
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最好是退回发票重开一张35877元的发票过来。 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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按照12000全额计入相关的成本费用就可以 查看全部回复
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征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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加工费应该是开劳务*加工费。发票开错了,退回重开 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
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2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
如果你们是商业企业,购进的种子记到库存商品,包装产生的费用记到销售费用就可以 查看全部回复
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一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
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没问题,还是可以认证的 查看全部回复
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如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
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已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
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可以开,按实际合同开 查看全部回复
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可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
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如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
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你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
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进货没有发票和结转成本没有关系,只要发生了相关的成本,没有发票先暂估对应的成本 查看全部回复
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可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
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没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
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同学你的问题是什么 查看全部回复
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如果你们是委托加工业务,按照这个处理就好了 查看全部回复
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有些地区没用完也可以领发票,只不过以你开过的数量为限领发票,例如你发票数量总计为20,你用了15张,那么你发票验旧后再次申领发票以15张为限。 查看全部回复
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1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
andy老师
哪个公司发生的业务,就哪个公司开票 如果想用其他公司开票,建议变更合同 查看全部回复
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增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
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可以设置部门核算 查看全部回复
4463
金额很小的,你可以直接记到费用 查看全部回复
3268
如果是用配件生产机器的,那么配件记到原材料,如果是生产的产品很多,那么原材料应该增加二级及以上的明细账。 查看全部回复
8089
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4440
当然,同学 查看全部回复
3596
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
打开下载到桌面打印 查看全部回复
4274
可以的。 查看全部回复
5437
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5422
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3495
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5681
可以 查看全部回复
4532
可以的, 查看全部回复
3891
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