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夏老师
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
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税务师晓雨
你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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Annina老师
公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
3765
哈哈老师
对,一样的 查看全部回复
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具体看上千万流水的来源 查看全部回复
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有真实业务的,可以开 查看全部回复
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不管开不开票,税盘月初都需要抄税 查看全部回复
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你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
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高老师
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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你好,用发票联复印件 查看全部回复
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按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4698
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
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建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
悠悠老师
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
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一般纳税人必须申报成功后才能清卡 查看全部回复
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这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
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由出租方也就是房产所有人缴纳。根据《中华人民共和国房产暂税行条例》第二条明确规定,除房产产权出典或产权所有人不在房产所在地外,房产税均由产权所有人缴纳。 查看全部回复
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你好,2017年度至今可抵扣的通行费纸质发票分为三类:(1)2017年1月1日至2018年6月30日取得的高速公路通行费发票可按3%抵扣进项税额;(2)2017年1月1日至2018年12月31日取得的一级、二级公路通行费发票可按5%抵扣进项税额;(3)支付的桥、闸通行费纸质发票均可按5%抵扣进项税额。 查看全部回复
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喊对方退回全部联次,你方开红字信息表和红字发票 查看全部回复
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你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
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你好,你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
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公司的对公账号 查看全部回复
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空白发票只要不换版都可以用 查看全部回复
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你好,是销售吗? 查看全部回复
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潇洒老师
是的 查看全部回复
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你不抵扣可以不认证 查看全部回复
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你好,你单位变更名称不影响收款及挂帐 查看全部回复
3467
专票还是普票 查看全部回复
3298
Amy老师
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
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你好,可以开具红字 查看全部回复
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看不懂你想问什么 查看全部回复
5129
可以的 查看全部回复
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无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
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不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台 查看全部回复
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你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
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没问题,发票限额指的是发票上的不含税金额。 查看全部回复
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只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
3575
填 查看全部回复
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总公司可以给分公司开具发票。 查看全部回复
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增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
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修改合同 查看全部回复
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把问题详细的说一下 查看全部回复
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9.9%的税金应该是9%的增值税,增值税的百分之十的附加税。 查看全部回复
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《山东省国家税务局转发<国家税务总局关于加强农产品增值税抵扣管理有关问题的通知>的通知》(鲁国税函[2005]230号文)规定:农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票,向其他单位和个体经营者收购的,必须按规定向售货方索取发票。因此农产品收购企业在开具农产品收购发票时应注意审核出售者的身份,只有向农民个人收购农产品时可开具收购发票,向小规模纳税人或其他单位收购弄成拿票时不得自行开具收购发票,应取得对方开具的发票。 查看全部回复
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没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款dai现金。 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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换一下浏览器试试。 查看全部回复
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发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
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普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
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借相关的成本费用dai应付账款。 查看全部回复
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不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
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人员工资是有的吧 查看全部回复
7273
李钢老师
你好,利润是企业实际发生的业务所形成的,人为调节是有风险的 查看全部回复
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你好,可以转款,只要金额确定可以做帐。如果在企业所得税汇算时扔没有取得发票需要调出,不能税前扣除 查看全部回复
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开票的时候你把金额写成含税。录入5000。会自动跳出。不含税金额。和税额。 查看全部回复
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你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
退回重开 查看全部回复
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他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4041
固定资产清理 查看全部回复
5070
可以 查看全部回复
4386
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
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对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
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退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
4056
看公司股东 查看全部回复
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你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
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这属于公司内部管理,由公司自主确定相关办法 查看全部回复
3731
可以,需到税务备案 查看全部回复
3485
发票上的为准 查看全部回复
3069
代开发票 查看全部回复
3528
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9631
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4609
不是一回事,是两回事 查看全部回复
3586
借库存商品,应交税费dai银行存款 查看全部回复
3361
税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3901
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3733
实收资本的明细科目做变更即可。 查看全部回复
4223
零星开支500元以下的可以以收据入账。 查看全部回复
3958
借费用,dai预付账款 查看全部回复
小规模纳税人按季度报税。 查看全部回复
4350
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3356
你好,发票有效 查看全部回复
3289
备注栏备注工程名称和工程地址 查看全部回复
3457
你好,可以 查看全部回复
5738
你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
4074
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
4116
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2879
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4269
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
4731
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
王苗苗老师
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11943
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3893
按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
3953
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