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税务师晓雨
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
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房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
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大宁老师
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
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小黑
借管理费用-福利费dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
6615
高老师
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金等等 查看全部回复
4253
venus老师
可以??让甲方写个委托付款证明,盖上公章 查看全部回复
3316
夏老师
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
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王苗苗老师
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确定应由保险公司理赔的损失 确定保险公司赔偿 借:其他应收款 dai:固定资产清理 结转出售该固定资产实现的利得或者损失 借:固定资产清理 dai:营业外收入一非流动资产处置利得 或者: 借:营业外支出一非流动资产处置损失 dai:固定资产清理 查看全部回复
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你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3866
Annina老师
真实支出的可以 查看全部回复
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Afei老师
个税是又公司代扣代缴的,您多交的这部分个税是属于员工工资薪酬部分,收到税局退回的个税,应该支付给上月未进行专项扣除而导致多缴纳的员工。 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 应交税费-个税 收到的时候 查看全部回复
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上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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好久做的税务登记? 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
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这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
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这个需要看具体交的什么费用 查看全部回复
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直接按照1%做 查看全部回复
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那你报税怎么报的 查看全部回复
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票是开给你们的吗 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
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开什么信息单 查看全部回复
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发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
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普票只能做费用,不管税 查看全部回复
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网上变更成功的,不用去大厅 查看全部回复
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你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
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网上可以变更的在网上变更 查看全部回复
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你好,有工资支出没? 查看全部回复
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还款 查看全部回复
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资产盘点包含公司所有资产;银行存款,现金,存货,应收账款,固定资产,无形资产。如果您只是计算公司账面净资产,可以用资产减去负债 查看全部回复
3829
悠悠老师
没有先后。清卡报税,说的是增值税。一般,都是先做账后报税。 查看全部回复
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跟企业一样的建账 查看全部回复
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借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
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同学正常报销,即使没有发票也做到相关费用类 查看全部回复
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同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
8月工资正常做,挂借:管理费用,dai:应付职工薪酬,10月做借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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让房东代开发票给公司 查看全部回复
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银行存款日记账一般是由企业中的出纳会计登记,银行对账单是由银行提供的。 查看全部回复
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同学这个后期你确定不能收回部分做坏账 查看全部回复
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记入财务费用 查看全部回复
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让对方出个代付款说明 查看全部回复
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同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
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是的你做账就好 查看全部回复
3869
陈米老师
企业发放工资原则上建议从公司账户发放。若私下以现金形式发放,借记应付职工薪酬-工资,dai记库存现金。 查看全部回复
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如果您预计应收账款不能全额收回,可以对不能收回部分计提坏账准备,借:信用减值损失,dai:坏账准备 查看全部回复
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上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
7730
可以用 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借银行存款,财务费用-利息(红字表示) 查看全部回复
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是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
7774
电脑购入金额是多少? 查看全部回复
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可以用银行回单先入账,但是需要取得银行开具的发票才可以所得税税前扣除 查看全部回复
4177
是换货还是退货,同学 查看全部回复
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同学收到这笔钱什么业务 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
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这个借款是要最终董事长签字的 查看全部回复
4266
甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
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您好,退还的增量留抵税额的账务处理较为简单,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款对应留抵减少,对应科目进项税额减少,分录如下: 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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同学你这图片看不清楚,你也这笔业务实质是什么 查看全部回复
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如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
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同学意思是你们只做内帐吗 查看全部回复
同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
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借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
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个人所得税实施条例中的第十条 个人所得税法第四条第一款第三项所称按照国家统一规定发给的补贴、津贴,是指按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴,以及国务院规定免予缴纳个人所得税的其他补贴、津贴。 查看全部回复
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1、凡从事生产、经营并有固定生产、经营场所的个体工商户,都应当按照规定设置、使用和保管账簿及凭证,并根据合法、有效凭证记账核算。 2、达到建账标准的个体工商户,应当根据自身生产、经营情况和《个体工商户建账管理暂行办法》规定的设置账簿条件,对照选择设置复式账或简易账,并报主管税务机关备案。账簿方式一经确定,在一个纳税年度内不得进行变更。 3、达不到建账标准的个体工商户,经县以上税务机关批准,可按照税收征管法的规定,建立收支凭证粘贴簿、进货销货登记簿或者使用税控装置。 建账标准您可以参考:《个体工商户建账管理暂行办法》(国家税务总局令第17号)第三条和第四条的规定 查看全部回复
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如果员工属于后勤人员,借:管理费用----交通费 如果员工属于销售人员,借:销售费用-----交通费 dai:库存现金或者其他 有些公司不细分,金额不大,直接进管理费用---交通费 查看全部回复
5525
Karina老师
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3881
借银行存款-老板 查看全部回复
3494
可以的 查看全部回复
3525
你好,不可以,做帐是按月做 查看全部回复
5664
补发就好 查看全部回复
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没发的只有挂账 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
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你好,你参考这个处理 查看全部回复
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同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
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你好,计入销售费用 查看全部回复
6035
公司承担的个人部分做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
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增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。 查看全部回复
5098
你好,如果出纳制单会计审 查看全部回复
3392
4207
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5883
租户交来水电费,借记银行存款,dai记其他应付款—水电费,你单位代扣代缴水电费,借记其他应付款—水电费,dai记银行存款。 查看全部回复
4655
您好,按该资产的类型选对应的税收分类编码,一般情况下一般纳税人13%,小规模1%,不过还是要具体资产具体分析 查看全部回复
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分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
3658
同学你正常结转成本就可以,摘要写清楚 查看全部回复
4302
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3301
现在有社保UK的都可以网上办理 查看全部回复
4700
员工自己补缴的吗? 查看全部回复
3692
买来做撒用的? 查看全部回复
4623
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
3237
你好,是的 查看全部回复
3713
属于公司账户的影响不大 查看全部回复
4352
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4372
你好,按实际业务根据会计准则进行帐务处理,按税法规定申报缴纳税款,如果有税会差异进行差异调整 查看全部回复
3600
您好,这个看双方的协商及具体业务,两种方式都可以,如果作为投资款注意转款用途注明是投资款 查看全部回复
4217
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
你得知道流水是业务,才知道怎么做账 查看全部回复
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5252
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