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悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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高老师
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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哈哈老师
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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无偿租赁通常税务局不会认可的 查看全部回复
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账号正在注销中
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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Annina老师
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5886
是的 查看全部回复
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管理费用-中介费 查看全部回复
4500
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9090
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4428
归老师
个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
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开加工好的产品 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
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收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
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您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
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建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
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调整后 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6309
而已老师
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
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个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
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也算是 查看全部回复
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不需要。 查看全部回复
5904
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4644
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
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原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
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租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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就销售费用就可以 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
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经营范围里面有 房屋租赁么? 有的话不用去备案的 你要是开发票选不出来9的税率的话 需要去税局申请 经营范围没有房屋租赁的话 先变更经营范围 然后去税局申请9的税率就可以 查看全部回复
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发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
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对,是的需要计算个税的 查看全部回复
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需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
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您好,计入销售费用-代理费 查看全部回复
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工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4725
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5580
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6165
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
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如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
7614
andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
5355
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8946
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5130
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
22815
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7947
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4752
20做到预收里面 查看全部回复
您好 查看全部回复
5787
可以在税前扣除 查看全部回复
6624
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5337
5220
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5778
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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4338
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
4896
是的,是计入到营业外收入里面 查看全部回复
5319
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4221
4320
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
您好,视同销售处理 查看全部回复
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4185
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4050
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5590
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5184
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6930
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
4995
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4608
这个需要综合分析的 查看全部回复
4374
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