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甘老师
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
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高老师
借管理费用 原材料 dai现金等 查看全部回复
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一般返利都是相当于价格的折让,就开销售商品的价格负数发票 查看全部回复
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1.B退款给A时,B公司分录 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:银行存款 同时冲已结转的这套课程对应成本 借:主营业务成本(负数) 借:库存商品(正数,退回商品入库) 查看全部回复
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杨老师
付款节点、收到发票的节点、收到货的节点都是入账的时间节点 查看全部回复
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王苗苗老师
金属制品的2.2%,可以参考下 查看全部回复
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孙老师
实质上就是一个归集科目, 查看全部回复
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是用友U8吗 查看全部回复
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可以,符合规范 查看全部回复
2849
后面发票还能开回来吗 查看全部回复
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后面会来发票吗 查看全部回复
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什么原因录错了? 查看全部回复
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多卖出的20套是怎么来的呢?以前留下来的库存吗 查看全部回复
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你可以做到这个月 查看全部回复
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patience
发生采购支出向供应商索取发票 查看全部回复
2221
清岚
开采购发票平台? 查看全部回复
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主要是资金的筹措 查看全部回复
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1.计入管理费用 借:管理费用 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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退货所需资料1. 退货证明(客户盖章) 2. 申请报告(公司盖章) 3. 运输证明(快递运输或则车辆行驶证运输)只要一种就可以 4. 出库单(公司盖章) 5. 购货方的认证结果通知书等 查看全部回复
3638
谭老师
是的 查看全部回复
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A的总成本/47.13乘以相应的平方数 查看全部回复
1958
许老师
如果个人代公司采购商品,是可以开具专票的 查看全部回复
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采购价是指公司采购某批次商品支付的金额,加权平均价是指公司多次采购商品的均价 查看全部回复
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可以入账 查看全部回复
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如果是建筑业建筑工程,备注栏必须填写 查看全部回复
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购入材料 借:工程物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 领用材料安装 借:合同履约成本-工程施工-材料费 dai:工程物资 人工 借:合同履约成本-工程施工-人工费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2592
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
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一般是公户对公户,如果要求打到私人账户,可以让对方写个说明,并加盖公章 查看全部回复
2166
一般建议都是要公对公付款 查看全部回复
借:固定资产 dai:非流动资产基金-固定资产 借:事业支出 dai:财政补助收入、 零余额账户用款额度等 查看全部回复
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一个工程项目里,除了开工程服务费之外,如果真实发生的,还可以开劳务维修发票 查看全部回复
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材料成本差异 查看全部回复
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购销合同印花税的计税依据是合同金额 查看全部回复
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业务能描述的再具体些吗? 查看全部回复
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可以和材料一起计入材料成本或资产成本 查看全部回复
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相当于你们支付给平台公司的是他们投入设备的“租金” 查看全部回复
2998
平时的费用支出,比如购买办公品取得专票,公司账上有车,油票的专票等 查看全部回复
2985
购入材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 领用材料建彩钢房 借:长期待摊费用 dai:原材料 查看全部回复
6855
Lucky
包括 查看全部回复
2683
建议公户转帐 查看全部回复
2798
Harry老师
你单位是增值税一般纳税人,需要专用发票进行进项抵扣的话,那么开专票可以抵扣一些税费。 查看全部回复
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发出材料的计划成本差异已经摊销到“材料成本差异”科目了,期末才形成期末余额 查看全部回复
3089
安叔老师
生产部还需要提供一些水电费数据, 查看全部回复
3395
规定是不低于商品公允价值(一般参考市场价值),明显偏低的税务局可以重新核定 查看全部回复
2882
你凭对方开具的红字发票将原凭证红冲就行了 查看全部回复
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这个饲料是之前养鸡的么 查看全部回复
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采购珠子及丝线应计入原材料,借原材料 dai现金等 查看全部回复
2337
是需要多少材料票? 查看全部回复
2717
你们是小规模还是一般纳税人,发票是专票还是普票 查看全部回复
3711
小妮老师
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
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购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
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收到折让红字发票 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数) 同时对应调整已结转的成本 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 查看全部回复
2532
一般情况下分摊的方式要一致 查看全部回复
3933
andy老师
没有发票吗? 查看全部回复
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餐厅的采购,菜品等的采购 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(如果公司是小规模,此步省略) dai:银行存款 查看全部回复
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借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
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系统是谁在操作? 查看全部回复
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运输服务可以,混凝土拌合没有很靠近的 查看全部回复
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就是也没有运输发票是么,那你老板的转款记录有吧 查看全部回复
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研发服务费是一项服务 查看全部回复
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前期尽量取得发票,后期可以统一找供应商送货,无发票成本不得税前扣除 查看全部回复
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前期发生的相关费用计入在建工程,待项目完工时整体转入固定资产 查看全部回复
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原材料购入 借原材料 dai现金 付加工费 借制造费用 dai银行存款,如果加工后可以销售 借库存商品 dai原材料 制造费用 查看全部回复
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按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
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开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2278
税务局通常会核定征收,或者按照经营所得 查看全部回复
4034
是真实的业务交易么 查看全部回复
3557
可以的,但是要附有清单 查看全部回复
2373
按类分,比如废电脑拆解出几个拆解物,废复印机拆解出几个拆解物,计算出所有的拆解物累计和与实际拆解物可能有误差,这个误差所有的大类 查看全部回复
2565
看一下采购清单 查看全部回复
3374
可以的 查看全部回复
2295
做账一般是附入库单和出库单 查看全部回复
2469
采购商品运费计入商品的成本里面 查看全部回复
需要纳税 查看全部回复
9919
你们可以出具加盖公章的委托函给甲方,由甲方支付给下游材料方。 可能会存在三流不一致的风险,以及可能存在下游供应商不承认债务已清的风险 查看全部回复
17134
是研发阶段还是开发阶段 查看全部回复
2313
做到周转低值易耗是对的 查看全部回复
4501
正常业务处理,无票部分不得税前扣除 查看全部回复
2429
设置在周转材料的二级科目 查看全部回复
2607
按类别分那些报销单据,比如购买工程物资 。其他费用 按种类分别报销 查看全部回复
2552
如果付上发票的话,需要另外再做一笔借:原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
2178
正常业务处理,这部分转入成本或费用的不得税前扣除 查看全部回复
内容不符,不能当材料入账 查看全部回复
2461
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2231
你们是有2套账么 查看全部回复
3228
一般不同的项目要分开核算 查看全部回复
2318
易老师
2224
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2800
是制造业么 查看全部回复
3928
个人可以代开发票的,现在代开普票免增值税。企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
3438
可以把多入的部分红冲掉,摘要写清楚是哪一年哪一月哪号分录。科目入错,可以把原分录冲红,重新入账,或者科目调换一下。 查看全部回复
3205
不准确 查看全部回复
2213
计划利润8%=1276/1.09*0.08=93.65万元 查看全部回复
2837
tammy老师
应该说的是,2022年八月份吧 查看全部回复
4255
可以附项目竣工结算单 查看全部回复
3953
这么做很大可能是入库的时候按照实际成本暂估入库了,但是没有估税费,所以后面收到发票后补记税费。 应付账款总额=货物价值+税费 查看全部回复
5341
一般是不能的,送货单只能作为附件,入账凭证需要看合同、发票、货物验收单、入库单等 查看全部回复
2134
能入账,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2586
你现在只是看的现金流 查看全部回复
2891
可以看利润表 查看全部回复
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