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安叔老师
什么问题呢 查看全部回复
3039
Icy 何
按照正常销售做分录即可,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费——应交增值税-销项税额 查看全部回复
4508
高老师
资本公积主要用于转增资本,不能用于发工资、采购等 查看全部回复
3966
甘老师
借:库存商品/原材料 dai:应付账款-供应商 借:应付账款-供应商 dai:其他应付款-A公司 查看全部回复
2777
这钱谁支付的呢,私户是老板的自己付的么,私户账上有体现么 查看全部回复
4929
孙老师
你好,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2723
借其他应收款 dai其他应付款-老板 收到时借银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2646
杨老师
不入账,确认收入交税就是违法的 查看全部回复
2590
你好,货款一般通过对公账户来收付。经常通过个人银行收支款,一是三流不一致,有可能涉嫌虚开发票;二是有利用账外户避税的风险 查看全部回复
3824
借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税) dai:应收账款 查看全部回复
3221
许老师
可以的。但是老师建议以后通过对公支付 查看全部回复
2692
用对公转账就好 查看全部回复
19809
对公账户可以接受私人转账,发票也是开给个人,合同也要跟个人签 查看全部回复
7673
按照开票金额确认收入 查看全部回复
4402
patience
可以 查看全部回复
3547
借入借款,借:银行存款700 dai:其他应付款-a公司 700 再次借入货款,借:银行存款800,dai:短期借款800 支付货款,借:库存商品 100 其他应收款-B公司 dai:银行存款 800 A、B对冲一下,借:其他应付款-A公司 dai:其他应收款-B公司 查看全部回复
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购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
3096
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2674
暂估成本入账,但是不能进行所得税税前扣除 查看全部回复
2091
可以签订代付款协议,A公司只是代付,BC公司正常做帐就好 查看全部回复
4063
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2437
是转给个人么 查看全部回复
2761
Harry老师
你好,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款 查看全部回复
2905
A公司做 借:其他应收款-B公司 dai:银行存款 B公司做 借:库存商品 应交税费-进项税 dai:其他应付款-A公司 查看全部回复
2380
绾绾
需要的 查看全部回复
2799
付款方式是承兑汇票就好 查看全部回复
4180
实际上你们已经付了这笔款对啊 查看全部回复
3299
都可以的 查看全部回复
3316
对方没有发票,但是实际支出了,可以入账,但是不能税前扣除,所以还是尽可能的要发票 查看全部回复
1755
红包金额多大呢 查看全部回复
2831
如果是股东转账给法人,再由法人转账到公户的就散 查看全部回复
4042
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
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微信,支付宝是个人的还是公户的? 查看全部回复
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没有发票但是实际支出了可以正常入账,但是不能税前扣除。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息作为税前扣除凭证可以税前扣除。 查看全部回复
2976
秦枫老师
因为你想增加金额,但是增加金额要么增加数量,要么提高单价,但是为了保证库存数量,你就在只能在单价上调整 查看全部回复
2712
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2790
相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
4681
借:银行存款 dai:现金 查看全部回复
2665
备用金没有来核销么,备用金当时转给他了么 查看全部回复
2126
对方开票就把这笔费用算在产品里面就可以 查看全部回复
3569
不可以 查看全部回复
3467
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
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收到商务卡作为库存商品入帐,销售商务卡时和一般库存商品一样确认收入同时结转成本 查看全部回复
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是银行承兑汇票还是商业承兑汇票 查看全部回复
4093
金额大妈 查看全部回复
3357
同学你好,借:预付账款-个人 dai:银行存款 ,后期个人把发票开来了 , 借:主营业务成本 , dai:预付账款-个人, 如果该个人后期不会开发票, 那该笔费用不可以税前扣除 , 那你直接计入主营业务成本, 但是明年汇算清缴 调增! 查看全部回复
4804
tammy老师
如果对方是自然了,可以 查看全部回复
3817
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4171
你是从公司的基本户转给公司的一般户吗? 查看全部回复
2562
是的 查看全部回复
3042
对,如没有其他费用支出的话 查看全部回复
2431
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
7085
然后呢 查看全部回复
3200
那你就少给A这一部分的款,A少给你开票 查看全部回复
2385
发票不跨月可以直接作废,跨月要开红字发票红冲 查看全部回复
2490
3412
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6510
结转管理费用,借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
3951
可以入短期投资,可以 查看全部回复
3165
是指从公司基本户取现不能写备用金吗 查看全部回复
3293
可以先开票的 查看全部回复
2499
5874
需要代扣代缴 查看全部回复
3566
转个人的款都是什么费用呢 查看全部回复
法人是股东么 查看全部回复
4961
这个看自己单位需求,没有规定必须开通。老师建议开通,方便对账。 查看全部回复
2598
可以的,个体户缴纳了生产经营所得以后的钱,法人可以自由支配 查看全部回复
5129
老师建议用法人身份证开,或者股东身份证开 查看全部回复
3632
大宁老师
无票收入可以申报未开票收入 查看全部回复
3135
你的意思6月付款 , 发票7月份才开具给你们, 这个没有问题啊 ,不过6月底正好是二季度, 如果你们成本少, 就需要缴纳企业所得税, 如果有这张发票 ,可以增加你们成本, 也就可以少交一些所得税! 查看全部回复
2132
需要做分录吗? 查看全部回复
4447
先联系客户,看能否重新开 查看全部回复
2319
以背书转让的汇票,背书应当连续。持票人以背书的连续,证明其汇票权利;非经背书转让,而以其他合法方式取得汇票的,依法举证,证明其汇票权利。 查看全部回复
4837
你的意思你在税务局用个人代垫了社保款 回到公司后 网银摘要如实填写:支付XX代垫2022年X月补交社保款即可(然后网银转给你) 查看全部回复
提取备用金,一般都是直接拿到的现金,公对私支付的款走其他应收款-个人 查看全部回复
2440
如果公司借法人款,可以还款 查看全部回复
6920
22325
不同货物名称可以开在同一张发票上 查看全部回复
2581
内部同意外聘人员的审批单、外聘劳务发票、支付审批单、银行回单 查看全部回复
3799
是一般纳税人还是小规模,进来的发票是专票还是普票,金额含税还是不含税 查看全部回复
3754
可以,但是建议最好用公账直接转给员工 查看全部回复
3326
2929
确认收入 借:应收账款90400 dai:主营业务收入80000 应交税费应交增值税销项税额10400 借:主营业务成本60000 dai:库存商品60000 借:财务费用手续费80000*0.01=800 dai:应收账款800 收到货款 借:银行存款90400 dai:应收账款90400 借:财务费用手续费-800 dai:应收账款-800 查看全部回复
2620
①确认收入,借:应收账款90400 dai:主营业务收入80000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)10400;②收款,借:银行存款90400 dai:应收账款90400 查看全部回复
6070
首先要明确是否作为投资 查看全部回复
3233
1.属于个人房产抵押取得的dai款,涉及公司短期借款科目 查看全部回复
2890
负数做分录 dai:合同负债(负数) dai:银行存款 查看全部回复
3230
往来款 查看全部回复
2245
要的,个税汇算的范围是取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得(以下称综合所得)。人工费是属于劳务报酬。需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;年收入12万元以上且补税金额大于400元的,则需办理年度汇算。年收入12万元以下或补税金额不大于400元的,可以免汇算。个税汇算是在次年的6月底之前 查看全部回复
3978
购入材料的发票不需要备注工程名称、工程地址 查看全部回复
2485
不需要 查看全部回复
4936
分别结转服务和货物的成本就好 查看全部回复
2956
李伟老师
首先你要确定售卖B产品是不是属于另外一个公司的真实业务,合同、发票、资金、物流等是否保持一致 查看全部回复
3990
夏老师
电费为什么没有发票?是和其他单位在一起吗?那可以复印其它单位的发票。让单位出具分割单。 查看全部回复
3692
厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
3162
(1)购货 借:原材料5000*3=15000 应交税费应交增值税进项税额15000*0.13=1950 dai:应付账款16950 查看全部回复
3279
报销单就好 查看全部回复
2743
进入报销流程,循环备用金的使用 查看全部回复
3027
不同的情况结果不一样 查看全部回复
4845
你好,可以直接备注股东分红。 查看全部回复
12691
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