社保,公积金,会计分录,处理,其他应付款,期末余额,资产负债表

因为上个月公司代扣的社保和公积金忘了做会计分录处理，导致其他应付款的期末余额不对，但是资产负债表意外的平了，直到这个月才发现了上个月的问题，这个月的资产负债表在上个月的基础上修改后平衡不了了，该怎么办#商业#

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离职人员0工资但是代扣了社保 公积金 计提发放工资会计分录怎么做#房地产#

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现在要装订凭证，每种记账凭证后面需要附什么，比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款，是一般纳税人，每个月后面都要资产负债表利润表，前面要科目余额表吗，还有什么需要注意的#服务业#

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企业在2023年5月份成立 资产负债表中 有年初余额3万，是固定资产和实收资本 没有在会计分录中入账，并且未取得发票在成立的当月就计提折旧 该如何处理比较好？#其他行业#

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有社保公积金时计提和发放扣缴工资、社保公积金怎么记账，什么时候记账，会计分录是，谢谢老师#其他行业#

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11月公司缴纳社保公积金，11月发放工资是10月在当时没有扣款个人部分社保公积金，12月发放11月工资才扣款个人部分社保公积金，这个会计分录怎么计提并且做账#出纳#

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老师，问一下，就是假如这个月没有发工资，那我可以正常的话就是借应付职工薪酬。贷其他应付款法人。其他应付款，社保，公积金。老师，可以这样吗？然后下个月发工资，我就把它其他应付款给充掉。#商业#

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乙公司2023年6月应付管理人员薪酬50万元，应扣职工社保3万元、应扣职工住房公积金2万元，应扣个人所得税0.8万元，实发工资44.2万元，列出发放工资的会计分录#其他行业#

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请问如果前期工资计提是按照 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 最后发放按照 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款—社保 其他应付款—公积金 应交税费—个人所得税 银行存款 后期因为接手入账习惯不一样，可以按照计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 其他应付款—社保 其他应付款—公积金 应交税费—个人所得税 发放就直接按 借：应付职工薪酬 贷：银行存款可以吗#商业#

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我想问一下，关于计提工资社保和公积金，然后支付工资社保公积金和个税的会计分录怎么做（主要是不懂计提公司部分和个人部分），这个分录区分是先发工资再交社保还是先交社保再发工资吗？（分录会不会不一样）/我们公司是每月十号发上个月工资，然后月初的时候公司交社保，感谢😊#出纳#

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老师，您好，我想咨询一下，一个企业没有收入，利润亏损1000万左右，账面上只放工资社保和公积金，而且发放工资的钱，全都是由投资公司打款进来的，这笔费用全部计入了其他应付款-公司，这个亏损过大对公司有什么影响，这个挂账应该怎么平掉#其他行业#

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往来款：其他应付款期末余额贷方-30000 1月2月没有发生业务 ，3月向我公司转进20000元，收到银行回单。请问老师，这笔会计分录如何做呢？#房地产#

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员工在分公司发放工资，在总公司缴纳社保，公积金，个人部分在分公司发放工资时扣除，会计分录该怎么做#其他行业#

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给不是企业的员工缴纳社保 会计分录该如何处理#其他行业#

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资产负债表上的其他应收款期末余额是负数可以调整到其他应付款吗？#商业#

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工资表，某位员工应发工资小于当月扣除的社保、公积金数，最后实发工资是负数，怎么做会计分录？要计入其他应收款嘛？#其他行业#

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资产负债表其他应付款出现负数可以吗，因为缴纳社保的原因，先缴纳的社保，下个月才发放的工资#其他行业#

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请问在计提社保个人部分的时候多计提了是怎么处理。营业外收入。还是借：其他应付款 贷：应付职工薪酬 这样处理呢#其他行业#

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社保公积金其他应付款有余额怎么一笔调平啊#其他行业#

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老师计提工资会计分录是不是这样 借：管理费用 工资 36200 销售费用 工资 8900 贷： 应付职工薪酬 工资 41761 其它应收款 代扣社保费 2200 其它应收款 代扣住房公积金 1100 应交税费 应交个人所得税 39 计提社保费住房公积金 借：管理费用 社保费 1980 管理费用 住房公积金 900 销售费用 社保费 400 销售费用 住房公积金 200 贷：应付职工薪酬 社保费 2420 应付职工薪酬#出纳#

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