付款,发票,预付账款,分录,调整,软件

没有冲预付账款又重新做了业务，怎么调整#餐饮酒店#

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我们是做技术服务的，上周我们买了一下小设备给现场维修的时候用的，付款的时候我做的是借预付账款 贷银存，现在收到发票了，我应该怎么做分录，开的是普票，我们是一般纳税人#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

一般纳税人公司，提供推广咨询服务。一般都是先收付款再开发票，麻烦看下下面的分录正确吗？ 公司收到推广费： 借：银行存款 贷：预收账款 开具专票时： 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 公司支付推广费时： 借：预付账款 贷：银行存款 公司收到推广费专票时： 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：预付账款#商业#

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预付货款，付款的时候借预付账款，货款，贷银行存款 来货的时候计借库存商品，贷预付账款，那么来发票的时候怎么做会计分录呢？是不是之前两个分录就直接做错了呀#其他行业#

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5月1号银行付款的，做账做到4月份里面了，而且发票已认证，帐务分录要怎么调整#商业#

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年前购买柴油已付款，未收到发票，做分录 借:预付账款-中石化 5 贷:银行存款5 暂估的时候 借:管理费用-柴油费 5贷:预付账款-中石化5 年后收到专票应该怎么做#服务业#

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今年付的款项，明年才回票，会计分录怎么写？借:预付账款 贷:银行存款 就这样可以吗？等到明年回票了 再结转费用？有没有其他需要注意调整的？ 今年收到发票 但还没付款 能不能 借:管理费用 贷:应付账款#高新企业#

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公司7月29日充值加油卡5000元，当时已付款，没有收到发票，当时的分录是，借：预付账款 贷：银行存货 现在11月30日，收到发票了，但7月份的凭证已经装订好，接下来的会计分录，在11月份做？还是把7月份的账改了？还是红冲？#建筑工程#

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老师，马上我们领导要离任审计。我们是没有税号的单位，不涉及税务。 我查出几笔，2014年做的两个软件，总价36万。有合同，付款有经办人签字，领导审批。但是这个软件没有做成，老总跑了，所以发票也没有收到。 也是有一笔做家具的15万。但是为了便宜，找到私人的家具厂做的。也没有发票。 这样的情况，财务需要承担什么责任啊#出纳#

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企业要注销，预付账款的余额要清理，是不是需要要那些余额的发票做费用的分录？#商业#

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公司的销售回款，利息1.5个点，客户付款的时候直接扣掉了，这样和回款及发票不一致了，为了避免这种情况，可以有哪些方式调整？#高新企业#

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已付款项 发票收到了 可以先不做成本么 下月做 也不做预收 分录 借应付贷银行存款#出纳#

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公户付款给个人 不开发票怎么做分录，可以计入营业外支出吗？#出纳#

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我们公司是一般纳税人，6月邀请建筑公司进行厂区拆除，9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”，价485436.89，税14563.11，并先付款10万，12月付款40万，这笔业务分录应该怎么做? 厂区不是我们的，是有关单位查封的，我们是中间人 过程中的废品处置费抵顶拆除费#出纳#

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我们公司是一般纳税人，6月邀请建筑公司进行厂区拆除，9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”，价 485436.89，税14563.11，并先付款10万，12月付款40万，这笔业务分录应该怎么做?#出纳#

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我们公司是一般纳税人，6月邀请建筑公司进行厂区拆除，9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”，价485436.89，税14563.11，并先付款10万，12月付款40万，这笔业务分录应该怎么做？#出纳#

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购入软件系统，实际付了一部分，剩余款项约定一年后支付，如何做账务处理#服务业#

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老师，我想咨询下，23年预付了一笔劳务费，做的分录是 借 预付账款 贷 银行存款 没有收到发票，但是她做了结转成本，借 主营业务成本 贷预付账款 我今年才收到发票，这个分录该怎么写#出纳#

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老师，去年的原材料发票这个月才入账。因为是专票，所以我这边是借原材料。进项税额。贷预付账款。但是我刚才认证发票的时候，发现发票好像之前已经被认证掉了。就是之前的人认证的时候就直接在那个电子税务局里面勾选的那些发票。那我这个分录怎么办呢？怎么做呢？#工业制造#

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老师，我们采购货物100，然后破损30元，抵减了30元。实际付款70元，发票开的也是100元。该怎样做分录#出纳#

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