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梦梦老师
执行企业会计准dai方计入其他收益科目,执行小企业准则记营业外收入 查看全部回复
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小规模纳税人季度不满45万是免增值税的 查看全部回复
5095
Annina老师
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4543
所得税? 查看全部回复
3659
高老师
当地社保局公布的平均工资 查看全部回复
4740
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5848
可以借款,签订借款合同,协商利息率,利息率超过同期金融机构dai款利率的部分不能税前扣除 查看全部回复
3313
需要申报个税的 查看全部回复
4722
清岚
土地使用税根据土地使用面积计算,按年计算,分期缴纳。 查看全部回复
3556
哈哈老师
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3963
借:其他应收款-备用金 dai:银行存款 查看全部回复
4659
你好 你是说增值税申报表吗 查看全部回复
4041
大宁老师
个税是按照应纳税所得额算的,应纳税所得额=收入-减除费用-专项扣除-专项附加扣除-其他等 查看全部回复
3542
为生产经营发生的油费可以报销 查看全部回复
3499
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
4149
venus老师
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3712
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4128
操守为重
9月份的报表准确吗? 查看全部回复
3505
是的。 查看全部回复
6130
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3883
你好,员工个人应承担部分 查看全部回复
4966
小规模计提增值税会计分录: 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 缴纳增值税时: 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款等 查看全部回复
3338
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
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你好 可以反结账再进行调整 查看全部回复
4885
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3358
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3600
你们在报税的时候要在附表二里面把税额填写在进项税额转出里面 查看全部回复
3215
andy老师
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
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股东借款,可以通过公司清算减去应退还股东的投资款后如果还有剩余,那么可能要按照视同分红缴纳个税 查看全部回复
4444
这个挂往来 查看全部回复
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
3717
夏老师
可以增加实收资本 查看全部回复
4158
股东转给公司的钱,可以暂时不用还,先挂账上就可以 查看全部回复
4170
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
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区别主要是股东数量,一人有限公司只有一个股东 查看全部回复
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发票开给子公司,子公司账上记到工程物资 查看全部回复
3856
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
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你们主要是销售什么的 查看全部回复
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生产成本主要是归集相关成本的,然后结转到库存商品,借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
3913
你好,不含税 查看全部回复
3239
服务类的,可以不填写数量 查看全部回复
8202
是的 查看全部回复
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需要看到四季度的累计利润以及以前年度有没有可以弥补的亏损来看 查看全部回复
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,集团内部单位之间无息借款免征增值税的优惠延续到2023年12月31日。 查看全部回复
4666
你可以自己算一下: 一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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严格来说得重新开 查看全部回复
4156
你好,税额 查看全部回复
3104
政府会计准则第 1 号——存货 第十七条 对于发生的存货毁损,应当将存货账面余额 转销计入当期费用,并将毁损存货处置收入扣除相关处置税 费后的差额按规定作应缴款项处理(差额为净收益时)或计 入当期费用(差额为净损失时)。 查看全部回复
3540
你可以看看《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告 国家税务总局公告2017年第40号》http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c8133467/content.html 查看全部回复
12383
你说的是两个公司用的一个账户吧? 查看全部回复
4713
这个看你们的企业的规定了,你可以选择企业会计准则 查看全部回复
3726
可以在第四季度的时候申报,不会有滞纳金 查看全部回复
4649
你们记入管理费用——劳务费呀 查看全部回复
3084
如果上个月没有发工资,那么这个月就是0申报 查看全部回复
4225
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4273
建议变更合同 查看全部回复
4235
那问题是什么呢? 查看全部回复
3362
这个需要看之前结转增值税是咋做的,有可能结转方式就是没涉及到销项和进项税额的时候结转以后会有余额的 查看全部回复
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税务师晓雨
5%-12%,你们自己选 查看全部回复
3895
固定资产谁用就登记在哪个公司名下 查看全部回复
3821
你好,可以开销货清单附清单明细 查看全部回复
18821
王苗苗老师
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3758
季报的时候利润表需要分情况来看的 查看全部回复
4249
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3716
出纳只记支出就好了 查看全部回复
3234
可以 查看全部回复
3366
这个只能查看每个月开票合计数,然后加起来看看超没超 查看全部回复
5043
公司名义 查看全部回复
7059
是的,可以享受这个政策 查看全部回复
3754
3802
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
实际出资要去查交易记录 查看全部回复
3553
对的就是这个意思 查看全部回复
5048
这个不能入账 查看全部回复
5081
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
5329
悠悠老师
1.帐上的存货是否和实际一致(数量/品种等) 2.存货的收入,发出,结存是否真实反映。如无发票,但有存货,是否暂估处理。 3.存货的管理制度是否完善。如入库/出库是否有签名。是否同一人等。 4待报废的产品帐上是否作处理。 5.存货占比流动资产是否过高,影响资金周转等。 查看全部回复
4250
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4201
挂靠的怎么收,你们自己商量就好了 查看全部回复
3884
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3714
如果你们是有限责任公司缴纳企业所得税 查看全部回复
3510
您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
3203
退的是什么税?退税的原因是什么 查看全部回复
3007
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4270
对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4599
系统会根据你填写数据自动识别 查看全部回复
需要取得劳务费发票才行 查看全部回复
3602
企业之间的借款不可以计入短期借款。 查看全部回复
3723
更正申报 查看全部回复
4017
借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
3453
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4383
把上个月的分录用负数冲回,然后按照发票的金额重新再记 查看全部回复
3270
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
可以找资产评估公司进行资产评估, 查看全部回复
2888
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3997
同学这个你们要和审计沟通,如果设计的金额较大,构成重大差错,是要追溯调整的 查看全部回复
8370
小规模纳税人不超过30万免征 查看全部回复
3262
做固定资产清理就好了 查看全部回复
3159
您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
3208
你说的这个是针对增值税的 查看全部回复
4910
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