供应商,发票,支付,抵扣,会计分录,怎么处理

上月收到供应商发票金额一共17万，支付了6万，并且在月底已经全部抵扣，会计分录怎么处理#初级#

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月初支付了供应商一张发票的货款，月末抵扣了供应商开过来的四张发票，这个月会计分录怎么处理#初级#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

上个月收到发票后支付了一部分货款，本月已将发票抵扣，并将余下的货款全部支付掉了，会计分录怎么处理#初级#

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供应商发票金额多开，货款已经支付，差额后期支付，会计分录怎么处理#商业#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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我司支付一比合同违约金，会计分录是借营业外支出，贷银行存款，月财务报表都上报了，过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票，那我此时抵扣后，该怎么做认证进项税额的凭证？原本我是借：应交税费/应交增值税/进项税额，贷：其他流动资产/待抵扣进项税额，现在违约金增值税咋办，原本认证分录如下图#其他行业#

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已支付货款给供应商，对方说这个季度没有发票了，要下个月开给我，我是先做预付账款，到下月收到发票再抵扣所得税吗？#出纳#

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我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

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我们上个月购买了商品收到发票也已经支付了款项，进项税也已经抵扣了，但是发现发票有内容错误，具体应该怎么处理？#商业#

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卖车的一般纳税人，2月收到一张供应商开具的负数发票，1月时候该发票已抵扣，对应会计分录#商业#

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有个问题咨询下，我们作为采购方已抵扣了发票，但发生退货了申请了红字信息表，当月申报时也做了进项转出，由于我们信息表填错我们供应商一直未开具红字发票，次月我们撤销了上个月的红字信息表，重新开具了正确的红字信息表，那我们本月申报进项税转出这块怎么处理？#注会CPA#

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6月供应商开出一张发票金额1300元，在7月抵扣了已经，现在11月供应商退款900给我司，这个发票怎么处理呀？#商业#

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伙伴们，有人知道红字信息表开错了，导致这个月报税要进项税额转出怎么处理吗（供应商开的发票我们本来没有认证抵扣，但是我们开红字信息表时，选择了已抵扣，导致这个月报税提示我们要进项转出）#其他行业#

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以前月份支付的利息。这个月收到的发票怎么处理会计分录#其他行业#

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有个合同剩余5万元未支付，之前供应商可开具1%的增值税专用发票，现在只能开具3%的发票，合同约定不含税价款保持不变。应该怎么处理#房地产#

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用政府补助的款支付装修款但发票没收到怎么做会计分录？ 等收到发票时又该怎么处理呢？#其他行业#

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供应商发票开错了，现在我们要跨月红冲掉，但发票已经抵扣认证了，对应款项还没有入账，请问怎么处理#初级#

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融资租赁的，和供应商签的合同，金额:260000元，付供应商订金和尾款共付了52000元，余下208000元的以融资租赁的方式支付给融资公司，融资公司每月都有发票，但已付给供应商的没有收到票，这个账务怎么处理啊#服务业#

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