进项税,跨年,调整

2022年9月份有一张专票做了进项税抵扣1794.69元，今年税务说不能抵扣，要求更正9月份申报表，并做转出分录。 请问我是否是在图上红圈的地方填写1794.69元就可以了嘛？ 跨年的账务处理怎么做？ 还是借销售费用，贷应交税费-增值税-进项转出嘛？ 还是需要用到以前年度调整#其他行业#

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去年进项税多记了跨年怎么调账？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

支付了一笔法律咨询费，对方开具了专票，已勾选抵扣。现因业务调整该笔费用对方退回，如何进行账务处理，已抵扣的进项税和收到的发票如何处理#其他行业#

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跨年度管理费用调整为其他应收款，怎么调账#出纳#

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当期个税申报的时候把进项税算进去多加计扣除了，这个账怎么调整过来呢#房地产#

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已经进账的进项税，需要调整账务，进福利费，那这笔进项税怎么账务处理，申报增值税时怎么处理#房地产#

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月末结账后，次月发现进项税发票有误，如何进行操作调整？#房地产#

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跨年的凭证怎么调整#出纳#

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请问，买来的公司有期初数，后面又做账了几个月，而且跨年了，怎么调整期初错误的数据#出纳#

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跨年冲暂估是需要调整以前年度损益吗？#出纳#

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去年有一笔销售费用做错了 借：销售费用 贷：库存商品 跨年了，今年要如何调整？#工业制造#

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团购平台付10万至我司帐上，货款，我司开票7万货款，13个点；3万服务费6个点。团购代理商开票3万至我司，我司付3万服务费。 现发现10万应该我司都开货款票，涉及到23年8月至12月的增值税都少开了。原货款发票与服务费发票开在一张开票上。现在跨年了，要怎么红冲，怎么申报调整呢？税务帐务调整呢？#商业#

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请教一下，税局通知我们有一张2020年的材料发票异常（供应商一直无交税，导致不让我们抵扣这张发票），需要我们做进项税转出，并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来，并补缴增值税和附加税，我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是，这张发票都不可以用，但是这个材料发票我们已经使用，这样的话，我怎么调整企业所得税年度申报表？#出纳#

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我调整完销项税和进项税的时候 未缴税金的余额是180333.51此时调整前销项税大于进项税，但报表里面的留底税额是十一月份的是495099.81跟应交税额不一样，应交税费里面是借方余额242713.95，应交增值税借方余额里面是530600.05，我该怎么算，怎么改才能知道留抵数是正确的吗？#出纳#

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一个公司从一开始就在做账，但最后一个月调账把销项税和进项税额调平了，怎么知道这个调整完后的余额对不对？#出纳#

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老师，跨年的材料发票重复入账，已经冲回来了，但是原材料已经领用完了，一冲减就原材料变成了负数，后面做了一笔：借：生产成本-直接材料，贷：原材料！那么年度损益怎么调整？#工业制造#

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上个月的机票未做进项税额，本月如何调整？#房地产#

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上月一笔采购业务应付账款单位挂错，进项税已认证 这月原路红字冲回调整往来单位的话影响不#工业制造#

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我们是9月新成立的一般纳税人，现在是装修阶段，预计到明年才会有收入，但是已经收到了十几万的专票，有费用，有固定资产，这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税，到年底留抵进项税太多，税务局会查吗？如果不记进项税，都挂往来，明年有了收入在抵扣是不是也不行，发票是不能跨年吗？#出纳#

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我们是9月新成立的一般纳税人，现在是装修阶段，预计到明年才会有收入，但是已经收到了十几万的专票，有费用，有固定资产，这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税，到年底留抵进项税太多，税务局会查吗？如果不记进项税，都挂往来，明年有了收入在抵扣是不是也不行，发票是不能跨年吗？#其他行业#

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