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第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4212
哈哈老师
您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
5445
李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
tammy老师
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2245
刘淑萍
不合理 查看全部回复
3206
patience
可以的 查看全部回复
3005
甘老师
算 查看全部回复
王苗苗老师
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
wam
正在看 查看全部回复
1753
个人公司是指什么,个体户?个人独资企业? 查看全部回复
1977
厂方在谁的名下 查看全部回复
2826
附加税=专票增值税税额*12% 查看全部回复
4192
许老师
之前是怎样做的分录,原路红字冲销即可 查看全部回复
2939
andy老师
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2812
杨老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3733
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2450
在办税服务厅指定窗口 1.提交《代开增值税发票缴纳税款申报单》; 2.自然人申请代开发票,提交身份证件及复印件; 其他纳税人申请代开发票,提交加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证或组织机构代码证)、经办人身份证件及复印件。 查看全部回复
2523
对的,分录和之前一样,金额用负数 查看全部回复
2223
小妮老师
代开的需要去大厅作废 查看全部回复
2689
个人运输服务去税局不能代开专票 查看全部回复
2636
如果实际业务是和公司发生的,不要找个人代开,涉及虚开发票 查看全部回复
3035
已缴纳的税 借:其他应收款-税局 dai:银行存款 查看全部回复
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一般是需要发票全部联次,公章,营业执照副本,情况说明书等,持以上资料到税务开红字 查看全部回复
2509
可以收的,小规模收到专票也不能抵减增值税,就当普票用,全额入账。 查看全部回复
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例如代开100万发票 税率1% 借:银行存款等 dai:主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入,少确认了增值税 借:主营业务收入0.91 (或者dai方红字) dai:应交税费-增值税0.91 查看全部回复
2433
按照销售金额合理数填写就好 查看全部回复
2385
2376
个人出租、销售不动产符合条件的,可以代开增值税专用发票。 查看全部回复
3915
一般纳税人是可以开具普通发票的 查看全部回复
4199
高老师
第5联第6联给税局 查看全部回复
3847
厚积薄发
3%增值税 查看全部回复
6680
可以 查看全部回复
3943
微尘
之前有开过发票吗 查看全部回复
3516
谭老师
3% 查看全部回复
3497
红冲万又重新开没? 查看全部回复
7811
可登录电子税务局后通过选择“我要办税”,进入“代开增值税专用发票”,申请代开增值税专用发票。 查看全部回复
3624
免税 查看全部回复
4103
可以通过电子税务局 -? 一般退抵税管理? - 有一个多缴纳税费退税申请表 。里面去申请退税。? ? 查看全部回复
3563
你这是一个月的吗 查看全部回复
3334
Annina老师
租金收入×4% 查看全部回复
3804
个人有申请临时税务登记证的免 查看全部回复
3483
易老师
2601
跨月红冲 查看全部回复
3786
木言
小规模直接用应交税金就可以了。开票时 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 缴纳时: 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3540
小规模不需要设未交增值税,直接计入应交税费-应交增值税就可以 查看全部回复
3310
不能 查看全部回复
5844
不用 查看全部回复
3332
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3539
刘老师
对方可以勾选抵扣, 查看全部回复
2685
Amy老师
专票第二栏 查看全部回复
4829
绾绾
正常处理就好 查看全部回复
3207
小黑
退税可以在电子税务局,申请一般退抵管理 查看全部回复
3608
大宁老师
建议按实际情况处理 查看全部回复
4288
专票是要交税的,计入应交税费一应交增值税。 查看全部回复
4087
而已老师
可以的,直接去税务局代开,带上合同,身份证 查看全部回复
4889
你按下面的 查看全部回复
5553
房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
3822
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
这个不包含专票 查看全部回复
3139
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4502
夏老师
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
房屋租赁业务可以 查看全部回复
7318
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5704
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4844
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4293
4534
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4833
归老师
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4356
您好 查看全部回复
16308
李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1419
一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
1231
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
720
杨老师.
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
1007
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
738
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
548
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
1247
你好,可以的 查看全部回复
1892
可以查询销售方信息 查看全部回复
1401
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
1082
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1108
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
1724
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
不需要 查看全部回复
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1017
不可以 查看全部回复
1683
公司没有开票系统么 查看全部回复
1622
开票内容是什么 查看全部回复
976
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1330
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1774
没有这个规定啊 查看全部回复
1018
税务局代开票为不动产经营租赁可以吗,可以 查看全部回复
1733
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1318
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1408
需要价税分离 查看全部回复
1179
安叔老师
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5171
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1920
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