开票,开,私户,怎么处理

开票金额比收款金额少，剩余的打私户怎么处理？#商业#

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我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作：我们给A提供海外仓服务（我司只和A对接），他按我司报价正常付款，我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。 也就是说A公司只在中间赚这个分成 那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么？会不会构成虚开发票？需要怎么处理比较好？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

私对私付款，开票 老师您好，我们是国际货代公司。有个客户没有签合同，私对私付款5w，需要开发票给他。请问怎么处理比较好呢？ 1.做现金收款（取现存进银行备注某某公司货款）5w左右金额会不会太高，看网上说要控制1w以内 2.双方签收合同、分别签收、付款委托书 3.开给自然人发票给付款人，我们自己签收款委托书 第2条主要是我们两家公司有矛盾不合作了，不一定能拿到。#运输业#

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公司销售空调，开票开了40%，出库全部出库了，多出库的60%怎么处理#服务业#

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农副产品自开发票，开票名字跟付款账户不一致该怎么处理#出纳#

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客户定了200万的货，只付了110万，我方发货发了110万，开票开了200万，现在客户那边一直不付货款，我方也没发货，但是200万的票他们抵扣了，税务现在认定我们虚开，该怎么处理#出纳#

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开了专票，开票方收了我的税点的钱，但是这个税点发票里面没有算进去，这个要怎么处理呢？#出纳#

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今年2月份的时候之前的会计开票开了免税的发票，现在申报增值税的时候有8283是免税的，这个免税部分应该怎么处理啊，提示要填减免税明细表，但是填在哪一项内容呢？#商业#

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销售要开发票提了申请，公司领导在审批单上签字同意开票，于是按照销售统计给的销售明细开了专票，结果跨月才得知该次开票有虚开部分给对方走账，这种情况应该怎么处理，如何保护自己#房地产#

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我们老板有一家公司（混凝土公司）前几年转让给别人做，去年还是前年因为政府的问题，没做了，今年开始交回给我们自己做了，做外帐，但是因为发票没有开齐，现在需要给房地产开发票，欠房地产发票好像1000多万，我看到1月份有购买原材料的发票，不是造假，但是没有送货单啊那些东西，我现在做账不知道怎么做了，现在老板催着我开发票，开票后也不知道怎么做账务处理，开了一张10万但是没有走流水，怎么处理？#其他行业#

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我是销售方，发生退款，客户给我的红字信息表开票项目错了，我开负数发票的时候根据红字信息表开的，导致负数发票的开票项目也错了，现在跨月了，要怎么处理呢#出纳#

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UK开票，最早之前一直是用管理员账号在开，导致下面的开票人是管理员，现在想改一下，新增开票人员的话，之前的数据又不能同步，要查询很麻烦，这个可以怎么处理吖？#商业#

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我们公司是一般纳税人。7月重复开了一张3600税额的发票，在8月红冲开了负数发票。可是7月计算增值税已经将重复开票的税额算进去了，8月的话我知道这张发票可以抵减销项税，但是老板坚持想把7月3600的税额在8月能够退回来，能怎么处理#商业#

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公司上季度开票100多万，进项发票较少，大部分供应商只开收据不给开发票，被税务监控了，也没领到发票，这种应该怎么处理呢#服务业#

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我司是制造业，2021年12月购买了原材料，并把原材料直接销售了。但今年发现购买原材料的发票上销售方是我们付款的收款方的子公司，就是对方用错公司开票给我们。请问在税法及账务上该怎么处理？发票是让对方冲红重开吗？如果冲红重开账务该怎么处理？如果对方不愿意冲红重开我们该怎么做？#工业制造#

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我之前跟一家公司签了半年租赁合同，钱已付，然后还没到期车退了一部分的车，租金按月开票入收入，现在又签了另一个合同，然后这个合同注明上一批签的合同里面退的车的租金不退，抵现在这个合同的租金，但是我之前开票把退的车，开了，现在这个情况发票应该怎么处理#其他行业#

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1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？#其他行业#

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1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？#其他行业#

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年底交所得税发现开票开超了，成本费用太低，导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下，打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款，贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理？发票1月开。还是说不用调账，到时候汇算清缴调减？#建筑工程#

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一般纳税人制造业企业，我销售自己使用过固定资产给对方，开票开13个点，而且是专票，我账务处理怎么处理？会计分录如何写？#工业制造#

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