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杨老师.
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1981
andy老师
去税务大厅更改 查看全部回复
1922
高老师
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
5959
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
是的,当月开错当月红冲不需要做其他的 查看全部回复
281
李可可
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
720
李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
1353
王苗苗老师
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1724
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
税务师晓雨
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1213
tammy老师
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1109
杨老师
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
patience
公司是开票方 查看全部回复
1886
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1727
销售方开红字发票 查看全部回复
2465
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2025
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1920
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2614
孙老师
你好,是电子发票吗? 查看全部回复
2953
原来收的时候开发票了么 查看全部回复
1378
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2291
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2069
是的 查看全部回复
2681
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
1972
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
借 银行存款 dai 在建工程 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2957
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2756
清岚
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2531
秦枫老师
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1864
正在看 查看全部回复
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4978
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3872
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2461
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
可以 查看全部回复
2940
冲减库存商品,不确认收入 查看全部回复
2138
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
安叔老师
合规的 查看全部回复
2113
云峰老师
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
如果对方还没有开具,跨月申请表是可以撤销 查看全部回复
6337
购买方取得专票并且已经申报抵扣了,或未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的:发票联和抵扣联在购买方,由购买方申请填开《信息表》。 查看全部回复
5262
已经认证的需要开红字发票,客户是给你提供红字信息表,你开红字发票给客户 查看全部回复
2713
不能,银行存款未退回 查看全部回复
3770
李伟老师
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
3520
劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2678
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4414
甘老师
这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账 查看全部回复
4662
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
2026
是纸质的么,普票红冲不需要填开红字信息表,可以冲红 查看全部回复
1899
红字发票撤回就行了 查看全部回复
2375
正常是写收到款项的日期 查看全部回复
2892
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4118
在的 查看全部回复
6239
需要的 查看全部回复
2084
税务局代开发票的冲红需要纳税人交回已开发票的全部联次,无法部分金额冲红,如果是自己开得可以红冲部分! 查看全部回复
2762
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4221
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
2646
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2751
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2450
跨月可以开红字发票 查看全部回复
4106
跨年了么 查看全部回复
3207
非金属矿物制品 查看全部回复
6029
不用转到固定资产清理,收到红字发票的时候把之前的入账分录红冲,进项转出,计提的折旧等也红冲就好 查看全部回复
5115
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4996
当月的直接在开票系统中作废就好 查看全部回复
2047
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2807
首先要先填红字发票信息表 查看全部回复
3416
别勾选了,直接开红字发票 查看全部回复
4757
大宁老师
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6885
丁老师CPA
2828
曹老师CPA
普票可以跨月作废 查看全部回复
3413
微尘
根据什么确认的收入 查看全部回复
3649
可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
3113
Amy老师
是白盘还是黑盘还是UK 查看全部回复
233553
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
小小
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
3001
LD
需要 查看全部回复
2578
嗯嗯,原发票需要收回附在红字发票后面 查看全部回复
3680
可以修改 查看全部回复
3322
红冲当期的收入,正常申报,账务是上个月发票的红字分录 查看全部回复
3600
石老师
买赠的话 按照实际收到的款项作为含税额开票。 记账的时候赠送也算视同销售, 要单独计算销项税 查看全部回复
3553
Yan
需要的,开具红字后再开一张蓝字 查看全部回复
2287
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2776
如果是销售退回,折让,开票有误的可以开红字发票 查看全部回复
Leaf
应收帐款确认坏账损失,已开发票报税时做销项税扣除 查看全部回复
6324
错误的 查看全部回复
3461
红字发票开错需要重新开具 查看全部回复
3012
绾绾
红字发票是你们开出的 查看全部回复
3569
归老师
做进项税额转出就可以 查看全部回复
3660
按差额做收入 查看全部回复
3519
3563
3670
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3154
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