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高老师
你好,68500*830000/869933 你算一下 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
王苗苗老师
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1786
patience
计入营业外收入 查看全部回复
1471
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
不需要 查看全部回复
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企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
哈哈老师
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2012
杨老师
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
甘老师
严格来说是要体现退货的 查看全部回复
3080
20 查看全部回复
2981
安叔老师
都可以填列的 查看全部回复
6353
微尘
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
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你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
andy老师
水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
692
杨老师.
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
663
800*0.06=48 查看全部回复
698
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
899
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
799
申报数据你们改不改? 查看全部回复
507
wam
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1184
李伟老师
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
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什么意思? 查看全部回复
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你是购买方还是销售方? 查看全部回复
1483
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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亲,没有优惠 查看全部回复
537
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
795
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
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只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1056
1、同类同期dai款利率以哪里的数据为准?在哪里查询?(原则上,本省的有金融资质的银行、dai款公司、信托公司出具的同类dai款业务的利率证明都可以。如果本身集团企业有其他dai款的话,只要你的利息金额不高于这个dai款利息,相关的利息支出单据,借据也可以做证明,都没有的话,查人行的LPR,这个相对会低一些) 2、当双方独立交易时不受债资比限制,可全额扣除。此处如何判断双方是否为独立交易?需要通过哪些资料举证?(税务看的点就是交易双方所得税税率是否一致,不能是一方25%,另一方在税收洼地,有税收优惠政策) 查看全部回复
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采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
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李可可
中国自由贸易区是指在我国境内关外设立的,以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段,以贸易自由化、便利化为主要目的的多功能经济性特区。 查看全部回复
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如果公司是科技型中小企业的话,是需要填报这个的 查看全部回复
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你好,外籍人在中国设立公司取得的分红是免税的 查看全部回复
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有发票么 查看全部回复
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应纳税所得额这个是算股权转让个税,对么 查看全部回复
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dai款利息资本化的话是计入资产了 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1482
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
1109
颜老师
是要罚你们么 查看全部回复
1064
看下你的5050表单 查看全部回复
1574
少了300就不需要扣8.59的个税了么 如果是的,就需要返还给员工,同时更正个税申报 查看全部回复
1137
王佳丽
总资产增长率=(年末总资产-年初总资产)/年初总资产,如果剔除政府补助,就把公式中总资产中涉及政府补助部分减去 查看全部回复
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进货用了110万,出售后仓库还有15万的货,出售的库存成本是110-15=95。营业利润是98-95-19=-16,目前公司是亏损的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
957
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1350
按照9吨结转 查看全部回复
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哪里的企业,意思是算个税时能税前扣除么 查看全部回复
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您好,哪里的企业 查看全部回复
1375
包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
1123
tammy老师
是小规模,还是一般纳税人? 查看全部回复
636
Harry老师
你好,净资产收益率是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。通常要扣除政府补助,扣除后该指标值会进一步降低。 查看全部回复
916
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1261
是的 查看全部回复
1048
西贝老师
同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
1203
不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
731
亲,勾选但是不抵扣 查看全部回复
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看着你的数据,我觉得你是损益和资产没分清楚啊 查看全部回复
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
1082
对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
706
职工工资,职工提成 查看全部回复
1648
未签收的还没有确认收入不结转相应的成本 查看全部回复
1210
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1877
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2030
2027年12月31日 查看全部回复
1465
流动比率:流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债 现金比率=货币资金/流动负债 资产负债率=负债/资产 查看全部回复
3010
电商商会是组织机构么 查看全部回复
1460
燕子老师
电商行业的业务招待费没有什么特殊规定 查看全部回复
1589
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 查看全部回复
1265
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1076
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
是在填什么表呢 查看全部回复
1469
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
893
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
960
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1083
为什么要扣1%? 查看全部回复
1136
试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
1248
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
784
如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
789
是的,亲理解 查看全部回复
1450
你好,扣除政府补助,会相应减少银行存款,用减少后的流动资产除以流动负债。 查看全部回复
1342
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
932
意思就是商贸行业,购进的货物跟开出去的货物名称和税收编码要一一对应 查看全部回复
1090
云峰老师
你好同学 https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jysw_gkwj/2022-01/14/content_94d20c05f1b14f0b8d6ddbb9077cc9e6.shtml 查看全部回复
1190
地震属于自然灾害,自然灾害造成的减少不需要做进项转出 查看全部回复
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1028
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