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小黑
还没拿到发票填付款申请单比较合适 查看全部回复
5402
王苗苗老师
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1279
patience
填验收和保管证明是公司的财务制度规定的么 查看全部回复
1261
杨老师
上面小写金额合计前面写个人民币符号 查看全部回复
1168
云峰老师
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
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看公司的财务制度关于费用报销是怎么制定的,每个公司的制度可能不同。一般是报销人签字,部门审核签字,交到会计主管那边审核签字,领导签字,出纳付款 查看全部回复
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许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
实际库存现金比账面金额多,是现金盘盈,借 库存现金 dai 待处理财产损溢 查看全部回复
2876
高老师
可以 查看全部回复
7202
报销单据汇总好之后找老板签字后直接交给出纳报销,单据不用交给报销人 查看全部回复
1369
安叔老师
按类别分那些报销单据,比如购买工程物资 。其他费用 按种类分别报销 查看全部回复
2525
建议出纳在打款钱需要核对单据,报销单需要老板签字才可以 查看全部回复
3066
通常报销单需要出纳签字确认已支付 查看全部回复
4766
孙老师
一、需要签付款申请。二、需要写费用报销单。三、如有需要,可设置分类。分类报销有助于会计分类核算。四、会计工作是一个整体,出纳和会计的工作一定要联动 查看全部回复
5702
甘老师
按照日清月结的要求,报销完毕后要及时交到会计处,当天或者第二天上班后交会计 查看全部回复
3907
厚积薄发
3075
谭老师
3110
绾绾
一般来说不是同一个人 查看全部回复
9631
易老师
是同一天吗 查看全部回复
2945
tammy老师
如果有出差,要填写差旅费报销单 查看全部回复
2507
大宁老师
是什么财务软件? 查看全部回复
4100
5501
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3612
悠悠老师
出纳日记账错了?在日记账数字上划红线,重新写正确的数据。 查看全部回复
4655
哈哈老师
还有银行回单才行 查看全部回复
3938
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
税务师晓雨
在哪个公司取得多少金额的收入就要申报多少金额个税, 查看全部回复
8658
李可可
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
269
杨老师.
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
963
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
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差旅费用的发生属于那个公司就做到那个公司的账里 查看全部回复
356
燕子老师
现金对不上,要查一下当月的原始凭证是不是有未记账的收入或者支出 查看全部回复
350
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1226
申报数据你们改不改? 查看全部回复
525
李凤
走账? 查看全部回复
1325
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
你是入账还是审核? 查看全部回复
996
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
948
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2401
王佳丽
那A还从中间挣费用吗 查看全部回复
1176
您好,报销单一般需要报销人签字,主管部门负责人签字,会计审核签字,领导签字 查看全部回复
999
李伟老师
拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
848
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1422
银行存款日记账是根据银行的流水单直接输上去吗 是的 查看全部回复
911
按照银行回单入账 查看全部回复
983
就是说业主把这个钱转给出纳的,出纳就转到对公账户了,对吧? 查看全部回复
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你好,有对账单,有送货单这些就可以开票。 查看全部回复
890
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
收的水电费物业费,借 其他应收款-出纳 dai 预收账款/主营业务收入等 查看全部回复
1210
维修费进主营业务收入 查看全部回复
759
一般不会 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1349
andy老师
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
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不使用你的个人银行信息 查看全部回复
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采暖的话,一般是取暖费 查看全部回复
1178
夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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少了300就不需要扣8.59的个税了么 如果是的,就需要返还给员工,同时更正个税申报 查看全部回复
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需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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有的, 查看全部回复
建议不要,工资发放直接公户发就好, 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1035
这样做账面就是你欠公司10万 查看全部回复
1277
都不用问,违法行为,哈哈。 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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同学你好,需要双方确认好的结算单,电费明细以及发票 查看全部回复
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同学你好,出纳一般就只需要编制现金和银行存款两个日记账就可以了 查看全部回复
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如果张三能写个情况说明,由李四带收到他的报销款的话,也可以打款给李四 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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2132
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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日常报销付款,做账(这个看公司安排,有的公司不需要出纳做账),月底核对现金和银行余额,做现金盘点表和银行余额调节表 查看全部回复
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
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意思是公司收到款项又支出去,是么 查看全部回复
1013
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1708
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1504
Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
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审核业务是否属实,看是否经过部门负责人签字 查看全部回复
825
填写报销内容,代发员工工资 查看全部回复
1171
桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
1238
木言
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1729
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
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看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1328
如果是车间的办公室计入制造费用,如果是行政办公部门计入管理费用 查看全部回复
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要调增 查看全部回复
1189
张
1.cpa或者注册税务师的课程可以试一试没有年限限制2平时看一看中国会计网等网站3除了专业知识还需要excel ppt等能力可以提升,途径去B站 查看全部回复
1072
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3030
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1218
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
1364
还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
1543
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
根据分割单的金额入账呀 查看全部回复
1693
可以直接到公户上取现啊 查看全部回复
1419
一般是会计编制 查看全部回复
1835
这个工资表审核制度是由公司内部制度决定的,一把工资表是人事制作,会计审核,领导审批,出纳上传系统发放 查看全部回复
1335
1881
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