企业所得税,季报,营业收入,成本,利润总额

报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗#商业#

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为什么我申报企业所得税季报时没让我填三表，真接营业收入，成本，利润总额，然后就可以交钱了？#商业#

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我怎么填企业所得税季报的营业收入 营业成本 利润总额#商业#

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我怎么填企业所得税季报的营业收入 营业成本 利润总额#商业#

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小规模纳税人开了普票企业所得税营业收入按实填 营业成本没有 利润总额可以填0嘛#出纳#

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企业所得税申报表营业收入7358营业成本1600利润总额填-62870.94 可以吗？#其他行业#

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公司去年7到9月有业务，后面都是零申报，那现在我报财务报表，资产负债表期末余额填的是什么，年初余额填的是什么呢，以及利润表该怎么填，还有企业所得税本年累计金额包括营业收入，营业成本，利润总额那些是不是全部填0呢#商业#

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长沙云茶旅行社有限公司成立于201年1月，公司信用代码91430503MA4L75UY4E，企业所得税征收方式为查帐征收，2018年6月未累计实现营业收入1013459.22元，发生营业成本791710元，实现利润总额38780元，公司实行独立核算，总分公司不汇总。预计全年为小型微利企业。要求进行第二季度的所得税预交多少钱？#初级#

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老师，我们新开公司，无营业收入，就未结转营业成本，有费用类，利润为负，报所得税季报填数据，提示公式不平衡，营业成本不能为0，这种是把费用金额填进营业成本吗？#商业#

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某企业是一般纳税人，2024年12月总收到成本（1450万元）发票，税额75.72万元，本公司2024全年收入为2650万元（税率为6%）。经会计核实，还有10万元进项发票2025年3月开具（涉及的成本为200万元）。 （1）2024年利润总额是多少？假如该企业所得税为15%，则2024年应缴企业所得税为多少？增值税应纳多少？增值税税率6%，增值税附加多少？ （2）2025年3月收成本发票200万元，税费10万元，会计分录？？#出纳#

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假设23年利润总额为-10000，未分配利润为2000，24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款，该如何调整？以及企业所得税季报和汇算清缴该如何更改#商业#

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没有营业收入，也没有营业成本，但是有营业外收入，在填企业所得税月报的时候，出现错误，改怎么解决#建筑工程#

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老师，我是小规模，申报季度的企业所得税时候，发现页面上，营业收入-营业成本，并没有减去管理费用，那这样我的管理费用岂不是用不上了#出纳#

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2月营业利润20万，另收到退税100万，利润总额120万，那么3月如果营业利润还是20万，这种情况下，一季度季报就要按140万缴纳企业所得税吧？怎么样可以让这100万退税不在一季度参与预交所得税，延期到4季度呢？#其他行业#

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请问小规模企业利润表季报中第三季度利润总额为正，但是本年累计中利润总额为负，这一季度需要缴纳企业所得税吗？#建筑工程#

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申报企业所得税，营业收入和营业成本填写的数字是看《利润表》里本年累计的数额还是的本期的金额#商业#

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老师您好！我们公司有－个项目跟别的公司合作（股份比我们7他们3)，按照利润来分，税后利润的来进行分红。合作公司开30 ％分成的作为我们公司成本票，我公司是小规模纳税人，增值税附加税收1.1 ％，企业所得税公司利润的5 ％，他们承担5 ％的30 ％。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了，我想问一下我司所得税收多少合适？今年预计营业收入80万，前期扣除成本，现在营利，后续基本没有什么成本了。#出纳#

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公司第一季度收入1827000，成本1169000，季报时企业所得税大概要交多少税？#房地产#

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请问服务行业一般纳税人截止2022年12月31日营业收入838万元，利润总额26万元，怎么缴纳企业所得税和印花税#服务业#

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广州某企业，小规模，截止2022年12月底，会计科目情况如下： 1、戳止2022年12月底，营业收入为1000000.00元，营业外收入20000.00元，利润总额为54000.00元, 弥补以前年度亏损为23100.00元，应纳税额772.50元，税款已缴纳; 2、经2022年企业所得税汇算清缴核查，该公司在2022年应调增应纳税所得额42000元，请计算，在2023 年1月，经2022年企业所得税汇算清缴，该公司应纳或应退应纳税额为多少，并写下2023年1月会计分 录。#商业#

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