费用,报销,公账,做账,付款,差旅费,应付

老板娘负责报销怎么记账？#商业#

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又没走公账付款，也没走报销，又开发票了，后续这笔款是不用在付的所以不能挂应付，开的发票是公司名称的发票了，这种怎么做账#其他行业#

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公司报销这块有些员工购买流量之类的确实没有发票，找的替代票来报销，报销时费用报销单是按真实情况写的，各部门负责人都签字了。走的是公账付款，那在做账务处理的时候，这种发票内容和费用报销单用途不一致时，怎么处理呢？这种情况还挺多的，有些确实没有发票#服务业#

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老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

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新进的公司，每月底把当月所有各种花销的费用按备用金从公账代发的形式把钱转到报销人个人账户上（各种付款的截图记录，没有发票和收据的），请问财务如何跟老板说这样不合规#出纳#

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想问一下公司做账要不要按类别顺序做，先做银行流水，再做收入费用等，但是我觉得应该按日期做账，因为报销款是先走审批流程，所以应该先根据报销发票挂其他应付款，再做流水付款。公司也是这样先审批再付款。#其他行业#

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员工报销去年发生的费用，这种可以跨年付款吗，怎么做账#其他行业#

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老板有两个公司，丙业务员工资个税都是在甲公司发放申报的，乙公司业务很少（现在有部份报销费用是乙公司的，已走乙公司公账报销给丙业务员）后续怎么做账呢[裂开]#其他行业#

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你好老师，我想问一下，付款方是公司，然后收款人是法人，然后附言上写着报销费用-日常报销费用，我做借：管理费用-差旅费贷：银行存款可以吗？#服务业#

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因为公账冻结，所以个税都是由我这边先支付，报销可以用一般户转到我账户上吗，做账可以这样做吗？？借：应交税费个税 贷:其他应付某某 ，钱到账了后是不是可以 借：其他应付某某 贷：银行存款？#初级#

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请问报销的时候付款给员工付错人了，然后员工又退回了，还是按照报销的费用先做账然后再冲销吗？#商业#

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请问差旅费 公司付款申请 费用报销这三者有啥区别呢 因为我们公司需要我一开始把公司业务按照这些区分 还要把票据交给不同的人#出纳#

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公司给学员报销考证费用，做账是计入管理费用-职工教育经费，还是应付职工薪酬-应付教育经费#商业#

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老板用微信缴纳的印花税，可以报销吗？#商业#

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小规模纳税人，电费每月由员工代付，按实际付款后按员工报销的形式记账。9月份收到1-8月的电费发票，该怎么做账？#出纳#

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每次差旅费的报销单都会加上差补，然后报总金额，也就是这个金额会比发票额大，这样报销可以吗，应该怎么做账，差补要单独做吗#出纳#

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老师，我们公司帮另一个公司的员工代付报销费用怎么做账呢？另一个公司现在款项冻结，我这边帮忙付一下，然后后面是另一个公司，再帮忙还回来#其他行业#

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公司9月26日发生一笔交易，向境外汇款支付信息服务费2000美金，当日银行牌价为7.0397，中国人民银行外汇市场人民币汇率中间价为7.0354，invoice服务发生结算后开具，该笔业务（付款、确认费用）怎么做账写分录#高新企业#

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收到发票了进项税抵扣怎么做账呢#其他行业#

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a公司应缴费共计7753元，实际付款公司名称为b公司，该笔费用能否交到财务做账？为什么？如何处理？#出纳#

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