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Annina老师
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
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andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8127
哈哈老师
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
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归老师
这个不用要票据 算到工资里面 查看全部回复
15408
悠悠老师
总账会计一般指负责总账部分会计事务处理的会计。会计主管是负责整个会计事务处理的会计。视企业经营规模以及财务机构设岗的不同,有些企业的总账会计就是会计主管。有些企业不设总账会计。 查看全部回复
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借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7542
王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
11880
收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9585
分开登记,折旧 查看全部回复
6318
李伟老师
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7335
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5976
能 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13563
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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按照这个填 查看全部回复
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您好,填错了 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6435
是的 查看全部回复
6822
劳务费 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
9387
没有回单先把账补上 查看全部回复
7209
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13734
直接在网上变更即可 查看全部回复
12852
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35208
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5553
高老师
您好 查看全部回复
10224
要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
8694
不能 查看全部回复
16614
没有资助前不记账 查看全部回复
8910
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
7200
把你的分录发过来 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6858
对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
8793
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17199
你申报表填的不对 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
个人代开不免税 查看全部回复
7731
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7227
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14184
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
业务真实,可以 查看全部回复
6534
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
你好 查看全部回复
10071
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10863
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9252
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