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税务师晓雨
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
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Annina老师
可以撤销统计 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
8001
哈哈老师
您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
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归老师
不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
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进长期待摊费用 查看全部回复
9288
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
6975
没有运输许可证么? 查看全部回复
6543
普票吗? 查看全部回复
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实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10665
8145
可以入账,汇算调增 查看全部回复
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您好,调账,调整无形资产入账价值,然后重新计算摊销 查看全部回复
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李伟老师
您好,可以的 查看全部回复
8136
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8406
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16533
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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开办费 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
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可以 查看全部回复
8739
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
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会计签名,确认数据和实物是否一致 查看全部回复
8955
可以开票,暂估成本 查看全部回复
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开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5850
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
而已老师
您好 查看全部回复
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您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
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您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
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您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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可以不填 查看全部回复
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要开 查看全部回复
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借银行,dai投资收益 查看全部回复
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可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
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悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6894
您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7668
发来看看 查看全部回复
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可以的,先暂估 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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中介服务 查看全部回复
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5913
开的是普票还是专票? 查看全部回复
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您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
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你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
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差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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1个点 查看全部回复
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您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
您好,理论和实际操作可能存在较大差异。财务软件上有自动生成会计分录的,没有固定资产模块的需要手动写分录的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
7200
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
7596
您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
6849
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8244
你下个月再转出撒 查看全部回复
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8055
一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
7515
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9171
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
进部门福利费 查看全部回复
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14589
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6102
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7902
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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