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patience
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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tammy老师
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
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杨老师
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
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王苗苗老师
在的 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
andy老师
一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
1507
西贝老师
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
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不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
2015
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
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可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
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如果公司是按照取得发票的时间顺序入账的,25号之后入账 查看全部回复
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安叔老师
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
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Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
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税务师晓雨
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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李伟老师
同一家公司的不同项目吗? 查看全部回复
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补到这个月 查看全部回复
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可以根据付款凭据和农户开具的收据入账 查看全部回复
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开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
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用途是什么 查看全部回复
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正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
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这个代开发票上没有备注付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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是取得费用发票么 查看全部回复
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公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
1543
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1198
这个不影响的 查看全部回复
2530
需要对方确认 查看全部回复
1986
车辆过户不需要发票 查看全部回复
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是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
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申请高企支付的服务费不属于研发项目的支出,不可以计入研发费用。可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
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该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
是无偿转让么 查看全部回复
1551
秦枫老师
同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率! 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
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公司普通员工么 查看全部回复
1403
这个运费是谁承担的 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
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可以正常记费用,借 管理费用-保险费 查看全部回复
1407
直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
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同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
是什么类型的充电宝呢 查看全部回复
2474
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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是真实的业务往来么 查看全部回复
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今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
应该开具全部的发票 查看全部回复
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是个人车子出租么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1491
可以的 查看全部回复
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会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
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实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
看公司的财务制度关于费用报销是怎么制定的,每个公司的制度可能不同。一般是报销人签字,部门审核签字,交到会计主管那边审核签字,领导签字,出纳付款 查看全部回复
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看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2239
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
1664
需要加盖发票专用章 查看全部回复
1962
可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
1936
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1826
支付的分录不对吧,没体现银行存款 查看全部回复
1517
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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增值税是月报么 查看全部回复
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首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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可以根据票面入账 查看全部回复
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988
B公司另外跟A公司结算人员费用,B公司可以计入管理费用-劳务成本 查看全部回复
1723
丢失的是数电票么 查看全部回复
2314
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
不可以哈 查看全部回复
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公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
1647
有发票可以入账没有问题 查看全部回复
1988
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
计入福利费 查看全部回复
1890
是网上申请领取发票了么 查看全部回复
1670
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1353
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1561
发票可以补入账的 查看全部回复
1624
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2545
1441
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
1506
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2814
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2573
小米
账不是问题 查看全部回复
1129
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
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