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Annina老师
开票了多少? 查看全部回复
7459
有风险 查看全部回复
5339
七七
你付款应该是买资产之类的吧,但是没有相关借方金额吧 查看全部回复
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开票了,成本可以暂估 查看全部回复
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税务师晓雨
让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果6月没有收到发票直接当收到发票做的,那么发票到了,直接把发票附在凭证购买 查看全部回复
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直接把发票附在凭证后面 查看全部回复
4037
如果开的都是普票的话,就是对的 查看全部回复
4433
哈哈老师
按照开票确认收入就行 查看全部回复
4160
小黑
你是清洁公司吗 查看全部回复
4932
高老师
你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
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票开错了,退回去重开就行 查看全部回复
4946
用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4716
可以调增 查看全部回复
5203
开给个人的吗 查看全部回复
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可以退回去重新开票的 查看全部回复
5008
而已老师
您好 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
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会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4838
你季度超过45万超过没 查看全部回复
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你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4448
不用 查看全部回复
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你好,什么情况呢 查看全部回复
5071
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4554
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
5202
4780
开错了,或者是假发票 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6712
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
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你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
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你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
8929
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3689
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5742
季报15号之前 查看全部回复
5698
你好,可以作废 查看全部回复
5133
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
悠悠老师
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13519
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18656
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7508
代码是选择的 查看全部回复
5660
王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
4211
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
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你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3299
你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
5769
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5819
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
12106
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6817
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8478
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4271
把几张发票号都填在哪里也可以的 查看全部回复
5194
李伟老师
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5594
自开的申报增值税后交 查看全部回复
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可以记账结转的 查看全部回复
5262
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4583
具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
5618
需要全额的 查看全部回复
6728
二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
6527
你好,看公司要求 查看全部回复
4657
你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
5377
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
5535
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4510
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5115
你好,可以 查看全部回复
6407
发票监制章是国家税务总局江西税务局的可以 查看全部回复
14738
你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
7209
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4606
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4250
有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
5911
7137
与经营相关的可以报销 查看全部回复
8474
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5206
软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
4372
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4948
一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
5444
李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
5710
你开出去的吗? 查看全部回复
4729
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6939
*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
9710
印花税减免优惠有哪些? 一、下列凭证免纳印花税: (一)已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本; (二)财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据; (三)经财政部批准免税的其他凭证。 已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本免纳印花税,是指凭证的正式签署本已按规定缴纳了印花税,其副本或者抄本对外不发生权利义务关系,仅备存查的免贴印花。以副本或者抄本视同正本使用的,应另贴印花。 社会福利单位,是指抚养孤老伤残的社会福利单位。 二、按照条例第四条第(三)款规定, 对下列凭证免纳印花税: (一)国家指定的收购部门与村民委员会、农民个人书立的农副产品收购合同; (二)无息、贴息dai款合同; (三)外国政府或者国际金融组织向我国政府及国家金融机构提供优惠dai款所书立的合同。 三、2019年1月1日至2021年12月31日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 四、自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
5072
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
6023
对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4112
确认收入 查看全部回复
5161
工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5318
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
5004
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5606
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
5341
对,就是这么做的 查看全部回复
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5109
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5387
按照纳税信用等级,纳税登记分为ABCDM等级。所得税申报表A表是查账,B表是核定。不知道你具体想问什么 查看全部回复
6668
可以抵扣 查看全部回复
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5124
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4996
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4896
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