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税务师晓雨
可以 查看全部回复
1331
andy老师
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
1947
wam
凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
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杨老师
租赁的时候带操作人员的人员工资可以进成本 其他的应当进费用 查看全部回复
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会议、会展合同不在印花税的征税税目,不缴纳印花税 查看全部回复
1674
王苗苗老师
览展示服务合同不交印花税 查看全部回复
1767
隋文老师
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
2052
tammy老师
你们要开票, 查看全部回复
1671
patience
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
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公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
1637
什么置换合同 查看全部回复
1643
燕子老师
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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意思公司是提供加工服务 查看全部回复
833
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
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借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1080
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
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借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
是的 查看全部回复
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每次净收入额>4000元 应纳税额=[每次(月)收入额-财产租赁过程中缴纳的税费-修缮费用(800元为限)]×(1-20%)×20% 查看全部回复
1745
云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
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正常是11%。 查看全部回复
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最后一栏,合同上是含税价,确认收入是不含税价 查看全部回复
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员工自行上传扣除信息,公司下载扣除,由员工自己对扣除信息真假负责 查看全部回复
5591
是游戏开发外包合同吗 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
1189
清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
10000*0.8*0.2=1600 查看全部回复
1372
合理的,一般正常的纳税,没有偷税漏税,一般没有税务风险。 查看全部回复
1328
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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李伟老师
你想计算什么税呢? 查看全部回复
1001
Annina老师
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
1217
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
1157
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1018
安叔老师
按照取得土地证的时候或者该土地可以达到开工的状态 查看全部回复
1652
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用(差额) dai:长期应付款-应付融资租赁款 查看全部回复
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如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
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合规的,租赁价格是双方间协商的,每月2000元,可以的 查看全部回复
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可以在税务APP或者自然人电子税务局WEB端申请代开 查看全部回复
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一般是需要签订合同 查看全部回复
1736
不交 查看全部回复
1213
1007也是支付的保证金 查看全部回复
1229
公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
1634
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
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12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1172
7000是月租金么 查看全部回复
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属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
1620
“经纪代理服务”属于现代服务 查看全部回复
1192
侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
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不能,进费用或者营业外支出,税前不能扣除 查看全部回复
1310
动产租赁 查看全部回复
2031
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
1105
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2224
对 查看全部回复
1481
可以,借:税金及附加——车船税 dai:应交税费——车船税 查看全部回复
1198
秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
943
原则上不行 查看全部回复
1082
支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
1108
4747
一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1085
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
个人出租房屋 查看全部回复
1090
不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
1625
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1141
预缴什么税费 查看全部回复
现代服务里面的经纪代理服务*佣金 查看全部回复
1853
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1546
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1363
不是担风险的问题,是要看你们有没有实际的业务 查看全部回复
1270
不用 查看全部回复
1199
Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
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建议分期,如果一次性计入当期了,不跨年还好,如果跨年了需要纳税调整。《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 查看全部回复
1324
这个不算固定资产,算费用 查看全部回复
1136
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1558
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
1691
公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
1670
哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1877
不需要 查看全部回复
1499
费用有发票么 查看全部回复
1383
公司是要建造什么 查看全部回复
2093
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
1508
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
1320
意思是提成不发现金,直接发商品,视同销售 查看全部回复
1614
有约定利息怎么支付么,是按期支付,还是到期一次性支付 查看全部回复
987
小米
合同不是必备条件 查看全部回复
1358
5600是每个月的还款金额吗 查看全部回复
806
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
是经营租赁么 查看全部回复
1743
这个委托管理是怎么管理? 查看全部回复
1305
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1769
审计的范围,完成时间 查看全部回复
1895
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1528
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
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