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王苗苗老师
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
什么补贴 查看全部回复
1284
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
639
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1100
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
李可可
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1636
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1250
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1096
杨老师.
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
1567
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1218
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
意思是员工多付了 查看全部回复
1352
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1761
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
李伟老师
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
按发票 查看全部回复
3278
andy老师
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1941
税务师晓雨
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
1325
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1420
可以补入账的 查看全部回复
1317
报销什么的款项 查看全部回复
2109
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1471
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1575
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1855
需要 查看全部回复
1371
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1522
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2017
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1440
可以 查看全部回复
1872
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1886
这个要看公司的财务制度了,财务制度对这方面要求的严不严 查看全部回复
1446
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1519
有形式发票的,可以根据形式发票报销 查看全部回复
1168
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1563
如果没有发票章卷式发票是不合规的,一般不可以税前扣除 查看全部回复
1327
什么发票 查看全部回复
1091
报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
2107
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5162
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1117
如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
2302
你看一下定额发票上有没有使用截止日期 查看全部回复
2042
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1620
这个要看公司的财务制度的相关规定 查看全部回复
1115
1246
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1780
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
为什么要不回来发票 查看全部回复
1253
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
可以的 查看全部回复
1942
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
是出差发生的么 查看全部回复
1309
1372
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
意思就是没有那么多款 查看全部回复
1858
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
918
这个应该是公司方面有相关的公司制度吧 查看全部回复
1726
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1430
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
1846
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
调整固定资产原值 查看全部回复
1554
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
1598
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1768
1585
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
单纯从账务处理上来说,跨月或者跨年发票是可以的,但是还要看公司制度规定。 查看全部回复
1564
是公司收到的票吗? 查看全部回复
2736
稍等 查看全部回复
1945
1487
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1323
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
1363
发票内容是什么 查看全部回复
1288
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1179
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
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