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Annina老师
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5949
公司之间无偿占用资金,视同销售增值税,被稽查的话,有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6273
可以暂估入库 查看全部回复
6084
不一定 查看全部回复
12393
全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6300
悠悠老师
暂借款给公司。 查看全部回复
8118
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
公司之间无偿占用资金税务上有视同销售增值税风险,建议签订合同,约定利息,不超银行同期dai款利率的利息支出可以税前扣除 查看全部回复
7281
哈哈老师
您好,您的意思是之前和私人借款,现在想通过公户直接还是吗? 查看全部回复
6678
李伟老师
您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
6867
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7866
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7209
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
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公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7893
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18738
借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
6732
高老师
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7632
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11520
这个需要看实际情况,如果是实收资本需要做到实收资本,还需要做出资的变更,如果是借款就记入到往来款。 查看全部回复
6894
王苗苗老师
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
17244
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13005
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
33813
您好,您经常性借款和还款的用途是什么呢? 查看全部回复
8244
归老师
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7857
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7083
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12834
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
10656
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7686
COCO老师
首先来看应收融资租赁款,报表上有两处金额,都是应收融资租赁款,是同一个科目吗,是笔误写错了吗,还是是两回事? 查看全部回复
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利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
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第一个月用软件么? 查看全部回复
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不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8514
这个直接通过公户打给对方的话就填汇款审批单 查看全部回复
8946
史磊
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
11853
andy老师
可以哒 查看全部回复
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
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您好,首先看您借进来的时候挂的是什么科目 查看全部回复
7839
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22599
企业会计准则上期是去年1-6月的,本期是今年1-6月的 查看全部回复
15282
税务师晓雨
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10890
是的 查看全部回复
6120
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
14067
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6444
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
7263
收到想其他个人或企业的借款,借:银行存款,dai:其他应付款。 查看全部回复
6156
上年同期的累计金额 也就是上年1-4月累计数值 查看全部回复
9306
那得看新软件支持一键导入的功能不?如果支持就不用手工录入了 查看全部回复
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就是你税金及附加科目下面的数据 查看全部回复
可以这样,等票到了转入库存商品或原材料 查看全部回复
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也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
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写借款单备注采购备用金 查看全部回复
您好,需要缴纳,银行dai款合同就是一种借款合同,所以,应按《条例》规定缴纳0.05%的印花税 查看全部回复
9540
利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
13113
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20351
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11405
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11935
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12101
第一:根据财税〔2016〕36号文第十四条针对视同销售服务的范围规定,自然人无偿提供服务没有被列为视同销售的范围,因此,自然人无偿借给企业资金使用的借dai行为,不属于视同销售的“dai款服务”,不征收增值税。所以企业和个人是没有纳税行为的。 查看全部回复
8160
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7748
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8954
是的,从公司转200万到个人账上去还房dai,这一笔为公司借款给老板200万;记账分录:借:其他应收款-** dai:银行存款-**。然后抵押dai款的时候,就要根据实际业务来判断,第一这个dai款业务抵押物已经确认了是老板个人名下的房子,第二需要确认这个dai款的借款人是谁?是老板个人名义还是公司名义?来借款 查看全部回复
10856
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