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高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
Annina老师
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6271
王苗苗老师
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
10949
高老师
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5266
小黑
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11285
哈哈老师
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5801
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8885
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6927
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
5934
可以走报销 查看全部回复
5227
不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6769
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6201
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8732
你好,可以认证 查看全部回复
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拿钱原因? 查看全部回复
5047
李伟老师
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
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按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
11966
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5448
需要做账 查看全部回复
5636
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5094
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
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李力
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
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你好,你理解的对。 查看全部回复
7408
是的,做管理费 查看全部回复
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你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5211
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5041
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4519
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6111
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9141
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5339
七七
不需要 查看全部回复
7831
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
你好 查看全部回复
6494
是的 查看全部回复
5279
? 查看全部回复
14213
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
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开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4310
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8824
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7146
做借款 查看全部回复
6240
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7467
可以 查看全部回复
4930
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
你好,依据回单内容 查看全部回复
5415
你们是什么行业呢 查看全部回复
6112
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5615
做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9226
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6571
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5632
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5652
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6570
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
11997
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6354
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
6866
借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
账号正在注销中
借:其他应付款 查看全部回复
11178
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5895
本年冲回就可以 查看全部回复
9279
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
5283
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5526
如果量大可以 查看全部回复
5751
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5616
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5634
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9297
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4455
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4437
按照发票处理 查看全部回复
5022
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4329
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5436
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